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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-02-28 13:32

你好，你如果彌補虧損之后沒有利潤的話就可以不用。

夏冰 追問

2025-02-28 13:47

老師，2024年有利潤，結轉本年利潤后，沒有計提所得稅（前5年虧損）出的報表不平，是怎么回事?是需要補做什么嗎？

宋生老師 解答

2025-02-28 13:48

你好，這個老師是沒辦法確定你是怎么回事的。
各種可能性都有。
不需要補做其他的。

夏冰 追問

2025-02-28 13:50

12月正常做完賬結轉損益，再結轉本年利潤，這個步驟對嗎？

宋生老師 解答

2025-02-28 13:50

你好，對的。這個步驟沒問題的，你可以直接拿你的資產負債表和科目余額表去核對一下。

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相關問題討論
結轉時： 借：本年利潤 貸：所得稅費用
2015-10-22 13:48:24
是的，是包含企業所得稅的。
2021-10-09 09:33:10
你好，需要結轉的呢，計提了在結轉
2019-06-25 09:57:08
平時不做的，年末做一次就可以的。
2022-04-03 19:19:16
在今年補做一個就可以。
2020-03-23 14:45:45
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