。 追問

2025-02-28 10:12

不是 做賬還沒做，就是產品錄入的系統結轉之后的數據跟我自己的做出來的表格有出入，所以不知道怎么做賬

言-老師 解答

2025-02-28 10:19

那就在產品錄入的系統里再做領用，將退回的領用，這樣就能對上了

。 追問

2025-02-28 10:23

他是1月份做的銷售退回，然后在2月份做的領用的
這需要怎么做賬

言-老師 解答

2025-02-28 10:30

做賬的就按沖回銷售退回的調整賬來做，寫明情況，如果前面1月份做的銷售退回沒有做分錄，后面領用也不做，只是為了庫存一致

。 追問

2025-02-28 10:38

就是會計分錄不知道怎么做

言-老師 解答

2025-02-28 10:40

發生銷售退回時的會計分錄
紅沖銷售收入：
借：主營業務收入
貸：應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸：應收賬款
紅沖銷售成本：
借：主營業務成本  紅字
貸：庫存商品   紅字

。 追問

2025-02-28 10:49

那成本需要怎么寫

言-老師 解答

2025-02-28 10:54

銷售成本：
借：主營業務成本 
貸：庫存商品