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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-02-27 13:38

你好，這個(gè)匯算清繳和年度報(bào)表上面有就可以了。

學(xué)堂用戶_ph129163 追問(wèn)

2025-02-27 13:42

因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)庫(kù)存有點(diǎn)高，沒(méi)敢入賬，我怕匯算的時(shí)候有問(wèn)題，想著還是入賬，后期把票開了的了，我在3月入賬。在3月的季報(bào)上也提現(xiàn)是不是就行了

宋生老師 解答

2025-02-27 13:43

你好發(fā)票是什么時(shí)候的發(fā)票？發(fā)票開票日期是什么時(shí)候？

學(xué)堂用戶_ph129163 追問(wèn)

2025-02-27 13:44

發(fā)票是2024年的8月和9月

宋生老師 解答

2025-02-27 13:44

你好，你是去年的發(fā)票，你做到今年三月份這樣子不太好查到了還是有問(wèn)題的。

學(xué)堂用戶_ph129163 追問(wèn)

2025-02-27 13:45

那我應(yīng)該怎么做呢

宋生老師 解答

2025-02-27 13:50

你好正規(guī)的方式，你就是做以前年度損益調(diào)整，然后去更正去年的財(cái)報(bào)，和調(diào)整匯算清繳。

學(xué)堂用戶_ph129163 追問(wèn)

2025-02-27 13:54

我匯算清繳還沒(méi)做了，是做一筆以前年度損益，然后更正去年的財(cái)報(bào)就可以是吧。以前年度損益這筆分錄是什么

宋生老師 解答

2025-02-27 13:55

你好，對(duì)的。你具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？

學(xué)堂用戶_ph129163 追問(wèn)

2025-02-27 14:10

進(jìn)購(gòu)商品的發(fā)票

宋生老師 解答

2025-02-27 14:11

你好，如果是購(gòu)進(jìn)商品的發(fā)票的話，直接借庫(kù)存商品貸，應(yīng)付賬款就可以了。

學(xué)堂用戶_ph129163 追問(wèn)

2025-02-27 14:19

是直接增加一筆借庫(kù)存商品貸，應(yīng)付賬款，更正2024年12月的財(cái)報(bào)嗎

宋生老師 解答

2025-02-27 14:20

你好，不用了，這個(gè)不涉及損益類的科目不需要

學(xué)堂用戶_ph129163 追問(wèn)

2025-02-27 14:32

好的，謝謝。我就入1月，不更正報(bào)表，應(yīng)該也沒(méi)事吧

宋生老師 解答

2025-02-27 14:33

你好，是的，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的。

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您好 匯算清繳 先報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表，再填匯算清繳表，調(diào)整完，不需再更改財(cái)務(wù)報(bào)表
2019-04-24 09:58:49
不要緊，這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)你這個(gè)賬上來(lái)的，不是按匯算清繳表來(lái)的，賬上沒(méi)有問(wèn)題不需要調(diào)賬，
2020-04-21 16:51:11
1，首先，會(huì)計(jì)和稅法存在口徑差異 2，你需要取判斷你這里差異是什么原因?qū)е?3，如果是口徑差異導(dǎo)致不用更改 4，如果是差錯(cuò)導(dǎo)致就需要根據(jù)差錯(cuò)原因去更改
2022-05-20 18:16:28
您好，匯算清繳調(diào)增的，不需要改賬和報(bào)表。
2020-05-19 19:38:49
你好！匯算清繳前的報(bào)表
2016-05-06 15:39:48
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