專票抵扣金額因?yàn)殇N(xiāo)售優(yōu)惠，抵扣金額小于票面金額。當(dāng)月不抵扣這張發(fā)票，當(dāng)月是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

咨詢老師

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-02-27 08:52

你好，沒(méi)認(rèn)證的不需要的，不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

平淡的柚子追問(wèn)

2025-02-27 08:54

所以就等到這張發(fā)票正常抵扣的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對(duì)么？

郭老師解答

2025-02-27 08:55

對(duì)的是的，是這么做的。

平淡的柚子追問(wèn)

2025-02-27 10:32

哪些情況下需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

郭老師解答

2025-02-27 10:36

免稅或者簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)或者是發(fā)生的福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù)、生活服務(wù)這些需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
還有一種，對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)h發(fā)票之前已經(jīng)認(rèn)證抵扣的。

這個(gè)項(xiàng)目是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅吧

2018-01-15 16:12:45

您好納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額；進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以

2019-09-09 14:40:05

你好！最終是沒(méi)錯(cuò)，但是這樣不清晰。建議分開(kāi)

2023-12-06 08:12:06

你好，是按5的進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)計(jì)算10%

2019-12-21 17:59:32

你這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計(jì)抵減這個(gè)納稅調(diào)減，這個(gè)，

2020-06-11 10:37:24

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