聚寶盆逢考必過 追問

2025-02-23 15:10

那我之前問老師，老師說記營業(yè)外收入了，可是我感覺我全部記反了，我記得營業(yè)外收入是借增貸減的，我這種情況，全部做的是，借：應付賬款100，貸：營業(yè)外收入10，貸銀行存款100，那我現(xiàn)在怎么調整這個分錄呢？

董孝彬老師 解答

2025-02-23 15:11

您好，能不記營業(yè)外就不要記入，這個科目還要比對出增值稅，寧愿用財務費用-現(xiàn)金折扣來做平
把這個分錄紅沖，再做上面分錄正數

聚寶盆逢考必過 追問

2025-02-23 15:14

我全年都是這么做的，要沖起來太麻煩了，涉及的憑證好多，幾乎付供應商貨款一抹零，就做了這筆分錄。我需要調嗎？如果不考慮增值稅的話，分錄這樣做有沒有問題呢？

董孝彬老師 解答

2025-02-23 15:15

您好，不用調了，這個分錄不考慮增值稅比對風險是可以的

聚寶盆逢考必過 追問

2025-02-23 15:17

好的，謝謝老師！那我直接從今年起，改成你說的方式沖原材料的話，需要做些什么呢?比如出個通告還是怎么樣？因為我上面還有總監(jiān)，我怕我一會一個操作模式改來改去會被K

董孝彬老師 解答

2025-02-23 15:21

您好，不用的，您跟總監(jiān)說下您的想法，是想優(yōu)化賬務，我也是財務總監(jiān)，尊重每一位員工的建議，哪有自己什么都會的，比總監(jiān)聰明的年輕人多得去了