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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2025-02-22 14:04

需要
未按權責發(fā)生制這個表
最后一行
稅收金額

蒲公英 追問

2025-02-22 14:15

老師，上傳的圖片，照老師說的填了，那相應的成本部份填入哪兒呢

蒲公英 追問

2025-02-22 14:23

收入調(diào)增了480多萬，那成本如果不調(diào)增的話，應納稅所得額就超300萬了，不是小微企業(yè)了。我們其實是延遲了開票，這些發(fā)票會在25年1月份開出，具體不知道需要怎么操作了。

蒲公英 追問

2025-02-22 14:25

相應的這些成本可以填在這兒嗎，詳見上傳的圖片

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，具體要看您什么業(yè)務
2019-05-29 16:18:05
返點需要開紅字發(fā)票，沖收入
2019-01-14 20:54:32
您好 增加了收入 對應要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 所以匯算清繳的時候要調(diào)減
2020-05-07 23:01:16
你好！ 比如產(chǎn)品對外投資，視同銷售
2019-04-06 20:36:31
匯算清繳 納稅調(diào)整中的視同銷售（營業(yè)）收入填開票金額嗎？是的
2020-04-18 15:47:49
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