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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-06-07 17:13

你好!其實最好就是那個人給你們開發票,你們付錢給他

? ? ? 追問

2018-06-07 17:15

錢我已經付給他了 從基本戶 開票是材料票和勞務票是嗎

宋生老師 解答

2018-06-07 17:15

你好!是的。開主要是開勞務費。

? ? ? 追問

2018-06-07 17:15

如果開不了票給我 然后又把錢給他了怎么處理比較合適

宋生老師 解答

2018-06-07 17:16

你好!這個你如果沒發票,匯算清繳要調增了。

? ? ? 追問

2018-06-07 17:19

能出一筆分錄給我嗎

宋生老師 解答

2018-06-07 17:19

你好!也是一樣的。借主營業務成本-勞務費等 貸應付賬款。

? ? ? 追問

2018-06-07 17:21

從我收到款到支付給這個人的分錄

宋生老師 解答

2018-06-07 17:24

你好!實際上你收款就是自己確認收入,簡單的做法就是借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 
然后你支付的是成本借主營業務成本-勞務費等 貸應付賬款。

? ? ? 追問

2018-06-07 17:26

我這是對個人 怎么可以用應付賬款呀  應付賬款不是對單位的嗎 
我這邊是預收賬款 還沒有開票出去

宋生老師 解答

2018-06-07 17:27

你好!個人給你提供服務,自然是可以計入應付賬款的。

? ? ? 追問

2018-06-07 17:28

借 銀行存款 貸:預收賬款或者還是什么    支付給個人  借、:其他應收款-個人  貸:銀行存款  這樣的是對的嗎

宋生老師 解答

2018-06-07 17:29

你好!如果你只打算掛著,就是其他應收款。 
因為他掛靠你,一開始計入預收也是可以的。不過你最終應該確認收入,

? ? ? 追問

2018-06-07 17:29

還有下次開票的話  我是借預收賬款或者什么的  貸:主營業務收入 應交稅費-銷項  貸銀行存款    但是如果是這樣的話 那我的主營業務收入就是收到的款了  實際上我的收入是只有掛靠費呀

? ? ? 追問

2018-06-07 17:30

我肯定不會一直掛著的 肯定是要沖平的

宋生老師 解答

2018-06-07 17:30

您好!可以的。因為本身掛靠就是不合法的。你不能再賬上顯示你做了非法的事情吧。所以只能當自己的收入了

? ? ? 追問

2018-06-07 17:31

比如說我收到預收款36000   扣除稅5000  管理費1000  剩下的30000轉給個人了     這次不開票  下次開票  這些分錄怎么寫

宋生老師 解答

2018-06-07 17:33

你好!借銀行存款36000 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 
然后借借主營業務成本-勞務費等 貸應付賬款30000

? ? ? 追問

2018-06-07 17:59

我沒開票能確認收入嗎

? ? ? 追問

2018-06-07 18:00

對方個人也不給我開票,我能直接確認成本嗎

? ? ? 追問

2018-06-08 09:10

老師,能麻煩再解答一下嗎?

宋生老師 解答

2018-06-08 09:24

您好!可以確定收入的。沒開票可以確認收入。但是成本要稅前扣就要發票。

? ? ? 追問

2018-06-08 09:40

老師,我感覺你理解錯了我的意思

宋生老師 解答

2018-06-08 09:52

有可能吧。你的意思是什么呢

? ? ? 追問

2018-06-08 10:09

老師你把上面我和你的對話重新看一下,看看哪里有錯誤的

宋生老師 解答

2018-06-08 10:12

你好!老師答題都有時間限制,而且確實每個人的理解不同。每天老師都要面對上百個學員的提問,如果老師理解錯了,請你指出來。謝謝!

? ? ? 追問

2018-06-08 10:32

老師辛苦了,每個人有不同的處理方式的

宋生老師 解答

2018-06-08 10:34

你好!不好意思,沒有幫到你。要不你問問其他老師看看。

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相關問題討論
建筑房產做賬即可 。
2018-06-08 10:39:06
收款確認收入,付款索要發票確認成本
2018-06-08 10:41:48
要有發票才可以 ,有發票嗎
2018-06-08 10:54:08
你好!其實最好就是那個人給你們開發票,你們付錢給他
2018-06-07 17:13:55
辦理流程: 《外管證》的開具: 1. 納稅人到外縣(市)臨時從事經營活動的,應當在外出經營以前,由指定辦稅人員或持有單位介紹信人員持《稅務登記證》副本(原件)、經營項目合同原件及復印件,向我局指定窗口申請開具《外管證》。 2. 《外管證》于當場受理,根據申請開具條件和提供的有關資料決定是否開具,如遇特殊情況需要開具的,須報經主管領導批準。 3. 《外管證》由負責征收企業所得稅的主管稅務機關開具。納稅人企業所得稅未在我局繳納的,不開具《外管證》。由總機構匯總繳納企業所得稅的分支機構,《外管證》由總機構負責辦理。 4. 開具《外管證》必須按照一地一證的原則,有效期限為30日,最長不得超過180天。 5. 開具《外管證》后,應及時在《外管證》登記簿中分戶分項進行登記記錄,并由納稅人簽章。 預收款需要預繳,繳增值稅和附加稅,
2019-07-17 21:10:02
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