學堂用戶_ph887006 追問

2025-02-18 15:42

24年的憑證已經裝訂了

家權老師 解答

2025-02-18 15:45

你在今年做調整分錄，還是得修改12月的報表，然后做匯算

學堂用戶_ph887006 追問

2025-02-18 15:50

那直接在未分配利潤里邊調整呢，是不是也要匯算的時候調增

家權老師 解答

2025-02-18 15:51

已經更正了報表，直接匯算，不需要納稅調增

學堂用戶_ph887006 追問

2025-02-18 15:51

具體的分錄怎么寫，用哪個會計科目，然后匯算的是要做2個年度的調整嗎

家權老師 解答

2025-02-18 15:52

你做調整就是調整未分配利潤

學堂用戶_ph887006 追問

2025-02-18 15:59

您說的不太明白，我具體要怎樣做，調整了未分配利潤，但是匯算不要調增

家權老師 解答

2025-02-18 16:01

做賬是調整利潤分配。然后導出上年的報表，修改為調整后的報表，做匯算

學堂用戶_ph887006 追問

2025-02-18 16:05

那就是說匯算的時候上傳1季度最新的報表唄，不做費用的 調增

家權老師 解答

2025-02-18 16:08

是直接修改12月的新報表，按修改后的利潤表匯算

學堂用戶_ph887006 追問

2025-02-18 16:15

修改了12月的財報，那所得稅的報表也要更正嗎

家權老師 解答

2025-02-18 16:22

是的，第4季度所得稅申報也得跟著