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淡若如初
于2018-06-07 11:47 發布 ??830次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-06-07 11:56
你好,填寫與平常一樣,如當月有留抵,20行有數據!
淡若如初 追問
2018-06-07 11:59
表二第二項進項稅額轉出忽略是嗎?
老江老師 解答
2018-06-07 12:03
進項轉出的意思是:我們認證了進項稅,但按規定不允許抵扣,才“進項轉出”
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期末有留抵稅額的申報表二和主表填寫與之前正常交稅的填寫哪里不一樣?
答: 你好,填寫與平常一樣,如當月有留抵,20行有數據!
老師,本月申報的增值稅主表20欄期末留抵稅額,下期在哪里填寫?是主表還是附表二?還是會自動帶出
答: 你好!下個月會自動帶出的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
填寫增值稅申報表,如果上期有留抵稅額,需要填寫在附表二中嗎?填在哪一行?
答: 這個是自動生成的,留底稅額不能自己填寫,主表上面自動生成
金稅盤的技術服務費可以全額抵扣,在申報表的附表仨咋么填寫,主表咋樣填寫,填咋哪里?還有本月是留抵的不用交稅,那個服務費抵扣也可以填嗎?
討論
這個月有稅,之前辦外管證有一部分預交稅留抵,這個月申報附表四填寫本期需要抵減的稅款。主表28行分次預交稅費填寫 本次需抵減金額對嗎
申報表期末留抵78598.67 資產負債表期末正數18894.46,申報表上有上期留抵稅額 是不是這里要調整一致,摘要寫什么?
老師,我現在補申報8月份認證過的一張進項稅發票,沒有抵扣過的,請問我該如何填主標和附表二,沒有銷項,主標填進項稅額行,應抵扣稅額合計,期末留抵稅額,附表二填哪里?應該填申報抵扣的進項稅額還是帶抵扣進項稅額
期末留抵稅額789.54元,下月抵扣怎么在附表二里填寫?
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.99 解題: 34811 個
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淡若如初 追問
2018-06-07 11:59
老江老師 解答
2018-06-07 12:03