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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2025-02-13 17:09

你好，不需要結轉的

根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款

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相關問題討論
您好，開進來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
可以的，可以開普票給對方 這個不是出口發票
2020-11-12 16:26:13
普通發票不能抵扣進項稅額
2023-12-28 06:41:19
可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
你好！跟增值稅發票一樣的申請領取。
2017-09-14 10:13:40
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