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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2025-02-12 15:39

借：應收賬款  貸：主營業務收入 貸：  應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）

風的盡頭 追問

2025-02-12 15:58

普票也需要單獨記應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，是吧老師

文文老師 解答

2025-02-12 16:02

是，普票也需要單獨記應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

風的盡頭 追問

2025-02-12 16:06

但是小規模不是有一個月10萬免稅額度嗎，這個咋處理呢老師

文文老師 解答

2025-02-12 16:08

小規模，季末不用交增值稅，轉到營業外收入

風的盡頭 追問

2025-02-12 16:09

借：應交稅費-應交增值稅   貸：營業外收入，是這樣處理嗎老師？

文文老師 解答

2025-02-12 16:11

是，借：應交稅費-應交增值稅   貸：營業外收入

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相關問題討論
可以的，可以開普票給對方 這個不是出口發票
2020-11-12 16:26:13
增值稅一般納稅人開普通發票需要購買普通發票
2015-10-31 10:48:06
你好， 一般納稅人開具增值稅普通發票 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費
2021-04-19 16:13:49
開普通發票也需要交增值稅(小規模納稅人在月銷售10萬，季度銷售30萬以內，免增值稅) 對方不要求專票就可以開普票
2019-03-13 21:41:14
收到普通發票價稅合計做賬，開普通發票正常確認收入
2022-05-05 10:03:34
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