夏冰 追问

2025-02-11 13:48

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是扣減企業(yè)所得稅前還是后的利潤(rùn)？企業(yè)所得稅要計(jì)提嗎？

小菲老師 解答

2025-02-11 13:49

同學(xué)，你好

扣除所得稅后的
要計(jì)提

夏冰 追问

2025-02-11 13:59

老師，我是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后，再計(jì)提企業(yè)所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，這做和步驟對(duì)嗎？

小菲老師 解答

2025-02-11 14:00

同學(xué)，你好
嗯嗯，對(duì)的

夏冰 追问

2025-02-11 14:03

按上面計(jì)提所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，那現(xiàn)在報(bào)表不平了

小菲老師 解答

2025-02-11 14:04

同學(xué)，你好
你把分錄截圖看一下

夏冰 追问

2025-02-11 14:13

老師請(qǐng)查看截圖，謝謝

小菲老師 解答

2025-02-11 14:15

同學(xué)，你好
資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)一下

夏冰 追问

2025-02-11 14:19

老師，年末相差的數(shù)是我計(jì)提所得稅的數(shù)

小菲老師 解答

2025-02-11 14:21

同學(xué)，你好

所得稅費(fèi)用，有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

夏冰 追问

2025-02-11 14:24

所得稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)，所得稅是在12月結(jié)轉(zhuǎn)損益后做的結(jié)轉(zhuǎn)。

夏冰 追问

2025-02-11 14:25

請(qǐng)問一下老師，所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么寫？

小菲老師 解答

2025-02-11 14:28

同學(xué)，你好
借：本年利潤(rùn)
貸：所得稅費(fèi)用

夏冰 追问

2025-02-11 14:30

表格現(xiàn)在平了，謝謝老師

小菲老師 解答

2025-02-11 14:35

不客氣，回答滿意麻煩5星好評(píng)，十分感謝！