比如：我司銷售達到100萬，供應商返利20萬我們在銷售的商品，供應商應開120發(fā)票給我們，還是80萬？問題1、如按商業(yè)折扣，收100萬發(fā)票，折扣額20萬，但實際收到的120萬商品如何入帳？數(shù)量如何入帳。問題2、如按120萬收票，實際付款80萬。這40萬的差如何平帳？

答： 您好，應該開80萬元的發(fā)票給貴公司的，1、數(shù)量按全部數(shù)量入賬，金額按100萬元入賬。2、這個40萬元的差額，記入銷售折讓科目處理，最終結轉到本年利潤。

老師好，在實際工作中，沒收到供應商發(fā)票的話，是暫時不付款的吧？不知道確切金額，是吧？謝謝

答： 是的 沒發(fā)票不付款 如果貨到了可以暫估

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我公司在商店買了月餅，中秋福利，發(fā)票是供貨商的，我方作為付款人應付款給公司，但是商店說要付款給個人，說已經(jīng)墊付款項給供應商，因和供應商不熟，提供不了委托收款授權書，如何付款呢？

答： 您好！建議您直接做現(xiàn)金支付。這樣付給誰都可以。