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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-02-08 10:21

您好,如果反結賬,申報的報表也要更正了

劉艷紅老師 解答

2025-02-08 10:21

這個費用有多大了

伶俐的熱狗 追問

2025-02-08 10:22

那不想改申報的報表我應該怎么做呢?

伶俐的熱狗 追問

2025-02-08 10:23

這個是不用做以前年度調整嗎?

伶俐的熱狗 追問

2025-02-08 10:25

這個問題13萬多

伶俐的熱狗 追問

2025-02-08 10:25

這個費用13萬多

劉艷紅老師 解答

2025-02-08 10:25

借:以前年度損益調整 
貸:其他應收款

伶俐的熱狗 追問

2025-02-08 10:27

借:以前年度損益調整
貸:其他應收款
借:管理費用
貸:以前年度損益調整
完整的會計科目是這樣的嗎

劉艷紅老師 解答

2025-02-08 10:40

不是的, 
借:以前年度損益調整 
貸:其他應收款 
借:利潤分配-未分配 
貸:以前年度損益調整

伶俐的熱狗 追問

2025-02-08 10:43

領導說是那筆費用要放到管理費用里面,現在這一步是不用做了嗎?

劉艷紅老師 解答

2025-02-08 10:44

你這個金額有多大了?

伶俐的熱狗 追問

2025-02-08 10:58

金額有13萬多

劉艷紅老師 解答

2025-02-08 11:01

這么大的金額肯定不能入25里面,會影響當年的利潤

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相關問題討論
你好,同學,這個我來幫你解決
2024-01-02 12:52:01
你好 對的 是這么做的
2023-09-20 19:31:29
那是不是提前支付的。 或者提前支付的
2023-01-17 14:13:04
你好,其他應收款的借方為其他應付款
2021-11-15 22:06:52
這部分管理人員的個人交的部分,記入管理費用
2021-04-15 17:23:17
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