會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 11:25

老師，麻煩想問您，員工生孩子的生育津貼報回來了，但是她沒上班時間單位給墊付了個人保險，我現在寫支出賃單是寫一筆凈額呢還是寫兩筆呢，憑 各寫各的

鄒老師 解答

2018-06-06 11:26

你好，需要各寫各個的分錄

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 11:26

如果以前單位給墊付那部分沒單獨入過帳，那這次寫支出憑單是報回的數嗎，實際給款時扣除

鄒老師 解答

2018-06-06 11:27

你好，你需要把之前墊款做一筆分錄，然后根據這次收到的再做相應分錄才是的

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 11:30

之前的墊款隨道工資的發放已經做出去了

鄒老師 解答

2018-06-06 11:31

你好，需要在墊付的時候做一筆分錄，然后發放的時候沖銷才是的

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 16:30

老師請問從2013年至2018年，某員工社保數據錯誤，可以將以前年度錯誤數據在本月調整嗎

鄒老師 解答

2018-06-06 16:31

你好，18年以前的計入以前年度損益調整，18年的可以直接通過管理費用或銷售費用核算的

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-06 16:47

以前年度事務所都審計完了，比如2013年，還要追溯到2013年度，調整2013年的報表嗎，其次調整2014至2017年度每年的報表？

鄒老師 解答

2018-06-06 16:51

你好，不調整之前年度數據，只影響18年及以后年度數據的