會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-06 11:25

老師，麻煩想問(wèn)您，員工生孩子的生育津貼報(bào)回來(lái)了，但是她沒(méi)上班時(shí)間單位給墊付了個(gè)人保險(xiǎn)，我現(xiàn)在寫支出賃單是寫一筆凈額呢還是寫兩筆呢，憑 各寫各的

鄒老師 解答

2018-06-06 11:26

你好，需要各寫各個(gè)的分錄

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-06 11:26

如果以前單位給墊付那部分沒(méi)單獨(dú)入過(guò)帳，那這次寫支出憑單是報(bào)回的數(shù)嗎，實(shí)際給款時(shí)扣除

鄒老師 解答

2018-06-06 11:27

你好，你需要把之前墊款做一筆分錄，然后根據(jù)這次收到的再做相應(yīng)分錄才是的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-06 11:30

之前的墊款隨道工資的發(fā)放已經(jīng)做出去了

鄒老師 解答

2018-06-06 11:31

你好，需要在墊付的時(shí)候做一筆分錄，然后發(fā)放的時(shí)候沖銷才是的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-06 16:30

老師請(qǐng)問(wèn)從2013年至2018年，某員工社保數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，可以將以前年度錯(cuò)誤數(shù)據(jù)在本月調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2018-06-06 16:31

你好，18年以前的計(jì)入以前年度損益調(diào)整，18年的可以直接通過(guò)管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用核算的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-06 16:47

以前年度事務(wù)所都審計(jì)完了，比如2013年，還要追溯到2013年度，調(diào)整2013年的報(bào)表嗎，其次調(diào)整2014至2017年度每年的報(bào)表？

鄒老師 解答

2018-06-06 16:51

你好，不調(diào)整之前年度數(shù)據(jù)，只影響18年及以后年度數(shù)據(jù)的