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2025-01-14 15:37

沒有付，公司賬上沒錢，金額一共33萬多

郭老師 解答

2025-01-14 15:40

沒有支付不申報，要申報也是0申報。

郭老師 解答

2025-01-14 15:40

發放的次月才申報個稅。

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2025-01-14 15:42

那這個還要計提24年工資嗎，之前也沒有賬套

郭老師 解答

2025-01-14 15:42

你好，需要發放的話，需要審計提，正常計提就行。

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2025-01-14 15:43

那我電子稅務局報送財報要顯示這筆錢嗎

郭老師 解答

2025-01-14 15:44

你好需要
財務報表在成本費用

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2025-01-14 15:45

那這一筆33萬在成本里，個稅系統沒有人員信息不會被提示警告嗎

郭老師 解答

2025-01-14 15:46

財務報表沒關系
匯算清繳之前，得發下去。不能發放的話，職工薪酬明細表里面你去納稅調增就行。這個也不影響。

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2025-01-14 15:51

如果匯算清繳之前發放，是不是發放當月申報這33萬的工資

郭老師 解答

2025-01-14 15:52

你好
發放次月申報。

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2025-01-14 15:53

好的，那我現在還要不要把員工信息添加進去

郭老師 解答

2025-01-14 15:54

可以填寫的，他有入職就填寫呀

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2025-01-14 16:01

這個公司是我12月接手的，之前沒有建賬全是0申報，接手時銀行余額8千多，應付工資33萬，還開了一張1千的垃圾清運費發票，還有幾份沒付的電費和維修費，我現在報季報還有財報要怎么填寫呢

郭老師 解答

2025-01-14 16:03

好，都是些什么業務，你能說一下嗎？

郭老師 解答

2025-01-14 16:03

自己開的清運發票，借銀行存款貸主營業務收入，應交稅費，應交增值稅。

郭老師 解答

2025-01-14 16:03

電費是哪個部門的？如果是后勤的管理費用，電費、
維修費是用在維修哪里的？

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2025-01-14 16:04

小區的電梯維修費，電費是公用區電費

郭老師 解答

2025-01-14 16:07

物業公司嗎？如果是的話。主營業務成本注意一下，收入不能小于成本。

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2025-01-14 16:10

是物業公司，這個保安保潔的工資應該算成本吧，如果計提33萬工資太多了，只有銀行賬戶上的8千多塊錢

郭老師 解答

2025-01-14 16:11

你們單位不收物業費嗎？你物業費沒有收取。

郭老師 解答

2025-01-14 16:12

說了這些，沒有一個物業費，你們單位現在不收物業費，什么時候開始收？

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2025-01-14 16:13

這個是類似于鄉政府扶持的物業公司，小區都是農村的安置戶，物業很難收，收入不夠支出的

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2025-01-14 16:14

這個物業公司是政府的

郭老師 解答

2025-01-14 16:15

那你們收取不收取物業費？即使沒有收到賬上，也應該根據權責發生制做收入的。