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送心意

張瑞雪老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-01-11 13:55

你好,麻煩你把你們的申報表截圖一下。(不是稅源信息采集表)

憐幽草 追問

2025-01-11 13:58

跳出來是這個界面

張瑞雪老師 解答

2025-01-11 14:01

你這是個空表,0申報?

憐幽草 追問

2025-01-11 14:03

在這個地方選減免性質代碼的時候沒有我選擇的項

張瑞雪老師 解答

2025-01-11 14:06

減免代碼不用選,把那個稅款所屬期選到2024.12.31日,填完整了,提交,返回申報,申報表上自動就減半征收了。

憐幽草 追問

2025-01-11 14:13

哦,是的好了,謝謝老師!另外我計提的所得稅比我實際繳納的所得稅多1分錢怎么辦呀?

張瑞雪老師 解答

2025-01-11 14:16

調賬,讓賬上跟實繳稅金一致。(電子稅務局上是所有的數都四舍五入,我們實際工作中上都是最后一步結果才四舍五入,所以不一致就按系統里的算。)

憐幽草 追問

2025-01-11 14:29

是在今年1月份做賬的時候反向沖銷嗎?

張瑞雪老師 解答

2025-01-11 14:35

我一般都是先交稅,再計提做賬,所以不讓它有差額。如果你已經結賬了,可以調在今年,所得稅費用也不影響利潤利潤總額。

憐幽草 追問

2025-01-11 14:37

好的,謝謝老師!

張瑞雪老師 解答

2025-01-11 14:38

不客氣,歡迎以后一起探討學習。(不用回復)

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相關問題討論
你好,小規模納稅人有減半征收的優惠
2020-07-15 10:14:59
您好 由省、自治區、直轄市人民政府根據本地區實際情況,以及宏觀調控需要確定,對增值稅小規模納稅人可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。 各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、國家稅務局、地方稅務局,**生產建設兵團財政局: 為減輕企業負擔,鼓勵投資創業,現就減免營業賬簿印花稅有關事項通知如下:自2018年5月1日起,對按萬分之五稅率貼花的資金賬簿減半征收印花稅,對按件貼花五元的其他賬簿免征印花稅。請遵照執行。
2020-07-15 10:14:50
你好,小規模印花稅優惠政策減按50%征收
2020-06-03 15:33:03
http://www.maxlaw.cn/changshi/yhs/5.html2019年對于印花稅的主要優惠政策
2019-08-16 10:41:10
你好,現行政策,印花稅有55項優惠,請參閱:http://www.shui5.cn/article/28/115356.html
2018-09-05 10:02:28
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