小盼 追問

2025-01-07 16:30

分錄重新該怎么做呢，多了怎么做，少了又怎么做

東老師 解答

2025-01-07 16:32

比如說只拿回發(fā)票30萬，那就是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，等于是把多沖銷的給補(bǔ)上

小盼 追問

2025-01-07 16:38

我們是建筑公司，當(dāng)時直接做：主營業(yè)務(wù)成本-----**工程，后原分錄負(fù)數(shù)沖回了，年初拿了票據(jù)后做：工程施工-------**項(xiàng)目------材料什么的，做到這一步，后面的分錄該怎么做？

東老師 解答

2025-01-07 16:40

結(jié)主營業(yè)務(wù)成本  貸工程施工

小盼 追問

2025-01-07 16:42

那不是直接主營業(yè)務(wù)成本多了？實(shí)際上不是沖的暫估？

東老師 解答

2025-01-07 16:43

等于是當(dāng)時你的都沖下了。所等于是當(dāng)時你的都沖下了所以等于增加成本

小盼 追問

2025-01-07 16:48

老師的意思是多出的部分這么做還是所有的都這么做？

東老師 解答

2025-01-07 16:49

當(dāng)時你多沖銷的才是這么做

小盼 追問

2025-01-07 16:53

其它部分就這么放著嗎？少沖銷了該怎么做

東老師 解答

2025-01-07 16:53

等于是剩余的暫估，等后面再拿到發(fā)票再沖銷暫估，再按照發(fā)票做賬