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老師你好，我公司賣了一批黃金給回收公司，我準(zhǔn)備給回收公司開票，回收公司說它不能接受開票，并介紹了一家公司B，讓我給B開票，項(xiàng)目為金屬五金材料。我現(xiàn)在票已開，稅已交，B公司又突然要我公司出個(gè)憑證，寫明B公司采購(gòu)的是變頻器和螺桿，否則就紅沖。如果我公司不出憑證、不紅沖，對(duì)B開出的發(fā)票任由它處理，我公司能這樣做嗎？違法嗎？
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2023-03-13
您好老師，我們公司本註冊(cè)地是深圳福田區(qū)因業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)備遷移到深圳寶安區(qū)，現(xiàn)有一個(gè)比較困惑的問題，就是不知道新辦公地址該用什麼名義去租賃，公司如果要遷移就必須有新地址的租賃合同，然而新租賃合同又需要新營(yíng)業(yè)執(zhí)照去簽合同，有些矛盾，本人就是做做電商，對(duì)工商稅務(wù)不了解，請(qǐng)問該怎麼去租賃新地址，請(qǐng)老師幫忙解惑，非常感謝！
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2020-07-15
某自行車廠為一般納稅人，本月銷售給批發(fā)企業(yè)自行車 3,000輛，每 輛不含稅售價(jià) 200 元；零售給消費(fèi)者自行車100輛，每輛售價(jià) 226 元(含稅價(jià))。同期購(gòu)進(jìn)自行車零部件等原材料100,000 元，專用發(fā)票 上注明的增值稅 13,000 元；支付動(dòng)力費(fèi) 40,000 元，專用發(fā)票上注明 的增值稅 5,200 元：購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái)支付價(jià)款 200,000元，專用發(fā)票上 注明的增值稅 26,000 元。計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-05-31
老師，本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目，本月銷項(xiàng)5萬，無進(jìn)項(xiàng)，之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬，本月無需交稅，本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)分錄:借銷項(xiàng)5萬，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，5萬，銷項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了，那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交，貸未交，那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎？這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
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2022-01-10
(8）收到銀行結(jié)恩通知書，本李慶短期借款利息5600元，經(jīng)查前兩個(gè)已預(yù)提3500兀。 (9）結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售會(huì)產(chǎn)品的成本2300兀。 (10）分配本月工貨費(fèi)用 30000 元，其甲生產(chǎn)工人工資 15 000 元，車回管理人員工資 5000 元。企業(yè)管理人員工資6000元，銷售人員工資 4 000元。 (11）收到投資投人的資金 50000 元，己存人銀行。 (12）上繳本月所得稅3 000元。 (13）借入六個(gè)月期短期借款 60 000 元，存入帳戶。
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2024-01-03
根據(jù)達(dá)明公司損益類賬戶本期發(fā)生額如下表：以萬元為單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本220000其他業(yè)務(wù)收入6000其他業(yè)務(wù)成本16000營(yíng)業(yè)外收入7000營(yíng)業(yè)稅金及附加750管理費(fèi)用13300銷售費(fèi)用8000財(cái)務(wù)費(fèi)用11100(1）求收入類貨方合計(jì)額；(2）求成本、費(fèi)用類借方合計(jì)額；(3）求本公司今年的利潤(rùn)總額；(4）求本公司的所得稅費(fèi)用；(5）求本公司的凈利潤(rùn)。
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2023-03-03
某企業(yè)2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬元，國(guó)債利息收入10萬元，發(fā)生 銷售成本 1200萬元，管理費(fèi)用50萬元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為8萬元） 財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元，銷售費(fèi)用130萬元，適用所得稅稅率25%，要求列出 計(jì)算過程，請(qǐng)計(jì)算； (1）當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額 （2）當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)增金額 （3）當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)減金額 4） 當(dāng)年應(yīng)納稅所得額 （5）當(dāng)年應(yīng)交所得稅
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2022-12-29
"大海集團(tuán)計(jì)劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計(jì)使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計(jì)年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計(jì)該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營(yíng)遠(yuǎn)時(shí),該方案需墊支營(yíng)運(yùn)資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計(jì)算該方案各期現(xiàn)金承流量。"
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2023-03-02
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元，本月有如下業(yè)務(wù)： 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元，另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購(gòu)進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái)，取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件，支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
假定某居民個(gè)人于 2021 年取得如下所得： (1） 每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元，每月減除費(fèi)用 5 000元，“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為1500 元，從1 月起 享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1 000 元，沒有減免收入 及減免稅額等情況 2)4 月份取得芳務(wù)報(bào)酬所得5000元。 （3）6月份取得稿酬所得 20 000元。 (④申報(bào)2020 年度大病醫(yī)療支出 20 000元。 計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人 所得稅稅額。
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2023-12-26
. 你剛贏得了體彩大獎(jiǎng)。你去領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí)卻 被告知你有兩個(gè)選擇： (1）以后31年中每年年初得到16萬元。 所得稅稅率為28%，支票開出后征稅。 (2）現(xiàn)在得到175萬元，這175萬元會(huì)被征收28%的稅。但是并不能馬上全部拿走，你現(xiàn)在只能拿出44.6萬元的稅后 金額，剩下的81.4萬元以一個(gè)30年期的 年金形式發(fā)放，每年年末支付101055元的稅前金額。若折現(xiàn)率為10%。 你應(yīng)選擇哪一種方式？
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2023-05-08
2020年 6月，因保管車輛的需要，該企業(yè)決定采用自營(yíng)方式建造一棟車庫(kù)。購(gòu)入車庫(kù)工程物資 100萬元，增值稅13萬 元;發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用 5 萬元，增值稅 0.45 萬元，全部款項(xiàng)以銀行存款付訖，該部分工程物安全部用于 工程建設(shè)：確認(rèn)的工程人員薪酬為 30 萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批，該批水泥成本為20萬元， 市場(chǎng)價(jià)為 30 萬元;領(lǐng)用用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料為 10 萬元。
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2022-05-11
用公司 2022年5 月31日銀行存款日記賬余額為 99 100元,而同日銀行存款對(duì)賬單 余額萬 109700 元。經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)以下幾種情況。 （1）銀行已于 5月30日代公司支付電 費(fèi)2000 元，尚未通知公司。 (2）銀行結(jié)算公司存款利息 了600 元，銀行已人賬，但存款利息通知尚末送達(dá)公司。 （3）公司于5月31 日收到外單位償還欠款交來的轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為5000元，但 尚末送到銀行。 (4）公司于5月31日簽發(fā)一張 4 500 元的轉(zhuǎn)賬支票，持票人尚末到銀行辦理結(jié)算。 （5）公司支付罰款 200元，誤記為2000元。 （6）銀行誤將外單位7700 元收款記人本公司。 要求：編制甲公司 2022年5月31日的銀行存款余額週市表。
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2023-11-06
資料：小溪公司2019年12月5日購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備，價(jià)款為300 000元，増值稅額為 39 000元，安裝費(fèi)5 000元，增值稅額為300元，當(dāng)日安裝完畢，投入使用。按照規(guī)定， 増值稅額均可抵扣，款項(xiàng)也均已通過銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘 值為5 000元。要求：（1） 編制小溪公司購(gòu)入設(shè)備的相關(guān)分錄；（2） 若公司采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，計(jì)算2020年的年折舊額；（3〉若公司采用平均年限法計(jì)提折舊，編制2020年年末計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄（假定該設(shè) 備按年計(jì)提折舊4）若公司采用平均年限法計(jì)提折舊，該設(shè)備于2020年12月出售，出售價(jià)款200 000元，增值稅26000元
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2020-12-17
大海集團(tuán)計(jì)劃增添一條生產(chǎn)流水線.以行充生產(chǎn)能力。該方案需要投資510 000元。預(yù)計(jì)使用壽命均為3年;折1日均采用直線法。 該方案頂計(jì)年銷售收入為1000 000元,第一年付 現(xiàn)成本為600 000元,以后在此基礎(chǔ)上每年坦加10 000元的付現(xiàn)成本。預(yù)計(jì)該方案殘值為30 000 元。萬菜投人營(yíng)遠(yuǎn)時(shí),該方案需墊支營(yíng)運(yùn)資金200 000元。公司企業(yè)所得稅為25%。 要求計(jì)算該方案各期現(xiàn)金承流量。
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2022-12-26
海路公司 2020 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）1月20日從股票市場(chǎng)購(gòu)入 C公司發(fā)行的股票 50000股，作為交易性金融資產(chǎn)進(jìn) 行管理，成交價(jià)為每股 6.4元，另付交易費(fèi)用 500元，款項(xiàng)以存入證券公司的 投資款支付。 （2）3月20 日C 公司宣告發(fā)放股利；每股派0．5 元現(xiàn)金股利，每 10股派2股股票 股利。4月 20日收到現(xiàn)金股利和股票股利。 〈3）5月15日本公司出售C 公司股票 30 000 股，成交價(jià)為每股 6.6元，另付交易費(fèi) 用 300元。 （4）6月30日持有的C 公司股票當(dāng)日收盤價(jià)為 5元。 （5》11月25日出售其余全部C公司股票，實(shí)際收到款項(xiàng) 100000 元。 （6）12月 5日李明預(yù)借差旅費(fèi) 500 元，以現(xiàn)金支付。 （7）12 月14日李明報(bào)銷差旅費(fèi) 636 元（其中包含準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額36元》， 差額以現(xiàn)金補(bǔ)付。 （8）12月15日借入外單位包裝物，支付包裝物押金 1000元。 要求：根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄（需列出“應(yīng)交稅費(fèi)” 和“交易性金融資產(chǎn)”） 為啥第四題的公允價(jià)值變動(dòng)損益是10000
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2022-04-18
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購(gòu)入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價(jià)款 2 650 萬元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬元），另支付交易費(fèi)用 30 萬元，取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3） 2018年6月 30 日，甲公司購(gòu)買的 B公司債券的公允價(jià)值為2 480萬元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購(gòu)買的 B 公司債券的公允價(jià)值為2570萬元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價(jià) 2 640 萬元，假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-05-26
海路公司 2020 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）1月20日從股票市場(chǎng)購(gòu)入 C公司發(fā)行的股票 50000股，作為交易性金融資產(chǎn)進(jìn) 行管理，成交價(jià)為每股 6.4元，另付交易費(fèi)用 500元，款項(xiàng)以存入證券公司的 投資款支付。 （2）3月20 日C 公司宣告發(fā)放股利；每股派0．5 元現(xiàn)金股利，每 10股派2股股票 股利。4月 20日收到現(xiàn)金股利和股票股利。 〈3）5月15日本公司出售C 公司股票 30 000 股，成交價(jià)為每股 6.6元，另付交易費(fèi) 用 300元。 （4）6月30日持有的C 公司股票當(dāng)日收盤價(jià)為 5元。 （5》11月25日出售其余全部C公司股票，實(shí)際收到款項(xiàng) 100000 元。 （6）12月 5日李明預(yù)借差旅費(fèi) 500 元，以現(xiàn)金支付。 （7）12 月14日李明報(bào)銷差旅費(fèi) 636 元（其中包含準(zhǔn)子抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額36元》， 差額以現(xiàn)金補(bǔ)付。 （8）12月15日借入外單位包裝物，支付包裝物押金 1000元。 要求：根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄（需列出“應(yīng)交稅費(fèi)” 和“交易性金融資產(chǎn)”） 特別是3、4、5的會(huì)計(jì)分錄，希望 可以寫出計(jì)算過程
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2022-02-25
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購(gòu)入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價(jià)款 2 650 萬元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬元），另支付交易費(fèi)用 30 萬元，取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3） 2018年6月 30 日，甲公司購(gòu)買的 B公司債券的公允價(jià)值為2 480萬元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購(gòu)買的 B 公司債券的公允價(jià)值為2570萬元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價(jià) 2 640 萬元，假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-04-04
甲公司為增值稅一般納稅人，2018—2019 年甲公司有關(guān)債券投資業(yè)務(wù)資料如下： （1） 2018 年1月1日，甲公司從上海證券交易所購(gòu)入 B 公司發(fā)行的公司債券，支付價(jià)款 2 650 萬元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息 50 萬元），另支付交易費(fèi)用 30 萬元，取 得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 1.8 萬元。該筆B公司債券于 2017 年7月1日發(fā)行， 面值為 2500 萬元，票面利率為 4%，按年付息，上年債券利息于下年年初支付。甲公司將其劃分 為交易性金融資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算. (2）2018 年 1月 31 日，甲公司收到該筆債券利息 50 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi) (3） 2018年6月 30 日，甲公司購(gòu)買的 B公司債券的公允價(jià)值為2 480萬元。 （4） 2018年12 月 31日，甲公司購(gòu)買的 B 公司債券的公允價(jià)值為2570萬元。 (5） 2019 年年初，甲公司收到債券利息 100 萬元，假定債券利息不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 （6) 2019年3月15日，甲公司將上述債券全部出售，售價(jià) 2 640 萬元，假定不考慮相關(guān) 稅費(fèi)
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2022-05-27
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