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產(chǎn)生的福利費(fèi)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣嗎
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2019-10-15
老師好!我跟你咨詢(xún)一下,勞務(wù)公司開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅費(fèi)多少錢(qián)了。
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2019-06-04
老師好,請(qǐng)問(wèn)可以在沒(méi)付款,材料也沒(méi)有購(gòu)進(jìn)的情況下要求供貨方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎,因?yàn)殚L(zhǎng)期有合作關(guān)系。
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2020-06-23
您好,我今天開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,蓋章的時(shí)候,這個(gè)章最底下的13個(gè)數(shù)字,和邊框沒(méi)蓋上,這個(gè)發(fā)票還有用嗎?應(yīng)該怎么處理?
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2021-09-01
9月公司收到購(gòu)買(mǎi)材料的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月月底結(jié)賬時(shí)已做賬已進(jìn)成本已認(rèn)證已抵扣,已報(bào)表。10月份材料需要通過(guò)供應(yīng)鏈做出入庫(kù)單,已認(rèn)證的增值稅發(fā)票怎么辦?
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2019-10-16
你好!我是一個(gè)小型工程隊(duì)!剛成立不久,對(duì)發(fā)票及稅費(fèi)這一塊不是很了解,向你提問(wèn)!多有麻煩請(qǐng)見(jiàn)諒! 問(wèn)題一:我是承包中小型土建工程的!老板一直會(huì)向我們要增值稅發(fā)票!在包工包料的工程里我們給廠方開(kāi)百分九的增值稅專(zhuān)用發(fā)票!這個(gè)基本沒(méi)有問(wèn)題!有個(gè)別甲供材我方清包工的工程!說(shuō)白了就是人工費(fèi)這一塊!老板要求要百分之三的清包工發(fā)票!我能開(kāi)出來(lái)嗎?開(kāi)出來(lái)后會(huì)有哪些要求?如材料人工或社保這一塊?
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2021-12-13
是購(gòu)入一臺(tái)載貨電梯,安裝于制造車(chē)間增值稅專(zhuān)用發(fā)票上買(mǎi)價(jià)為5000元。增值稅稅率為13%,全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票支付。
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2021-12-05
您好老師,增值稅申報(bào)表,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售額是填開(kāi)票總額還是只填金額?
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2022-02-09
小規(guī)模開(kāi)增值稅專(zhuān)票和收到增值稅專(zhuān)票是否月不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)不用交增值稅
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2019-08-05
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
老師,開(kāi)具給客戶(hù)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要開(kāi)紅字,因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)勾選,那錯(cuò)誤發(fā)票是不是就不用退回給我們,我們開(kāi)具好紅字以后也把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)提供給客戶(hù)做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎
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2019-06-28
,一般納稅人繳納增值稅的話(huà),用不用考慮稅負(fù),開(kāi)票比較多的話(huà)用不用交點(diǎn)增值稅,
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2019-06-22
統(tǒng)計(jì)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和完稅憑證數(shù),會(huì)不會(huì)完稅憑證里面包括了交完稅的增值稅發(fā)票數(shù)?
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2017-09-26
老師,您好,我想問(wèn)下,公司招待客戶(hù)的住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)取得的增值稅專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?公司員工出差的住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2019-06-05
某食油生產(chǎn)企業(yè)為一般規(guī)模納稅人。2018年度,該企業(yè)向農(nóng)民收購(gòu)大豆支付價(jià)款¥200萬(wàn)元(未取得增值稅發(fā)票);為購(gòu)進(jìn)加工食油所需其他原材料、機(jī)器設(shè)備而取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅總金額為¥500萬(wàn)元,另外支付運(yùn)費(fèi)¥100萬(wàn)元(未取得增值稅發(fā)票);為發(fā)放職工福利而購(gòu)進(jìn)各類(lèi)物品總值¥50萬(wàn)元(有增值稅發(fā)票)。當(dāng)年食油的銷(xiāo)售總額為¥7000萬(wàn)元(不含稅),另外取得運(yùn)費(fèi)226萬(wàn)元。 請(qǐng)問(wèn):僅對(duì)上述業(yè)務(wù),該企業(yè)2018年度應(yīng)繳納的增值稅額是多少?
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2021-10-29
老師,您好!我在電子稅務(wù)局上面申報(bào)增值稅,其中附表2增值稅專(zhuān)用發(fā)票份數(shù)填寫(xiě)錯(cuò)誤,這種情況有沒(méi)有什么影響呢?我目前只點(diǎn)了申報(bào),還未繳費(fèi)。
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2019-12-06
出口的一單貨有免稅有視同內(nèi)銷(xiāo)交稅的,這單貨的國(guó)內(nèi)運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票能不能抵扣?但是這個(gè)運(yùn)輸公司開(kāi)的增值稅發(fā)票包括這單全部的運(yùn)費(fèi)免稅和視同內(nèi)銷(xiāo)的所有運(yùn)費(fèi),這單的fob價(jià)是86656美元,其中3309.73美元是視同內(nèi)銷(xiāo)收入,83346.27美元是免稅收入。運(yùn)費(fèi)專(zhuān)票稅額是1177.89元,轉(zhuǎn)出額是不是83346.27/86656*1177.89=1132.9?這樣算轉(zhuǎn)出額對(duì)嗎?
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2017-06-11
A公司為增值稅一般納視企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2019年6月,發(fā)生下列 徑務(wù) (1)6月2日,向B公司除銷(xiāo)某商品100件,每件標(biāo)價(jià)200元,實(shí)際售價(jià)190元 (售價(jià)中不含增值稅新),已開(kāi)且增值稅專(zhuān)用發(fā)票,商品已交付B公司。代墊B公司運(yùn)余 費(fèi)2000元(不考慮增值稅)現(xiàn)金折扣條件為2/10,12D,n30 (2)6月4日,銷(xiāo)售給乙公司商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)器上注明價(jià)數(shù)為300元 增值稅額2600元,乙公司以一張期限為60天,面值為22600元的無(wú)息商業(yè)承兌匯票 支付。該推商品成本為16000元 (3)6月8日,收到B公司6月2日所購(gòu)商品貨款并存入銀行 (4)6月1日,A公司從甲公詞購(gòu)買(mǎi)原材料一批,價(jià)款20000元,按合同規(guī)定先 預(yù)付40%購(gòu)貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付。 (5)6月20日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業(yè)承兌到銀行辦理貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率10%
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2020-06-24
5日、開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票償付前欠貨款:東興工廠2000元,鴻達(dá)工廠90000元 (5)7日,生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用A材料260千克、B材料120千克,用于甲產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)用B材料10千克為車(chē)間一般耗用 (6)8日,收到大鑫公司轉(zhuǎn)賬支票一張,償付所欠賬款12000元,存人銀行 (7)10日,從東興工廠購(gòu)入材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:A材料580千克,單價(jià)140元,B材料330千克,單價(jià)110元;增值稅稅率
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2022-05-12
老師好,請(qǐng)問(wèn),在保稅區(qū)超市買(mǎi)東西,買(mǎi)的食品和日用,超市給我公司開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額100多,進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢(qián),但是由于這個(gè)超市不久前早就關(guān)門(mén)大吉了,這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺(tái),能看到這張待認(rèn)證的專(zhuān)票。因?yàn)檫@張票我拿不到了,我要不要勾選這張票?可是如果勾選了 ,沒(méi)有票 我怎么做賬?如果放著不管呢?這是2018年底開(kāi)的,我們買(mǎi)的是食品和日用。超市給開(kāi)了專(zhuān)票。到現(xiàn)在 也快到認(rèn)證期限了。 請(qǐng)問(wèn)老師, 我要怎么處理這張發(fā)票呢?我是新手,請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-13
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