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老師，例如我這次收到了186582.23的材料發(fā)票，付款金額和發(fā)票金額一致，但是，實際收到的材料只有186500元的，請問這個做賬怎么做
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2020-04-03
公司收到工傷保險賠償款，還未支付給工人，這筆款在現(xiàn)金流量表中填寫在哪里？寫在收到其他與經(jīng)營活動有關現(xiàn)金對嗎？
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2016-06-08
為什么經(jīng)營性現(xiàn)金流量要用息稅前利潤來算，息稅前利潤不是采用應收應付制，所以里面應該包含應收賬款，不全是現(xiàn)金啊
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2021-05-25
新開公司，6月份發(fā)生以下業(yè)務對應科目6月23日 修理費用 付廣州市番禺區(qū)沙灣永爍五金店貨款 7542 發(fā)票已收到6月23日 預付賬款 付天源紡織有限公司-房租 75000 沒有收到發(fā)票6月23日 預付賬款 付天源紡織有限公司-保證金 75000 沒有收到發(fā)票6月27日 預付賬款 付再生資源有限公司-貨款 155000 沒有收到發(fā)票 貨已到6月28日 預付賬款 付再生資源有限公司-多余貨款退回 -15563.2 沒有收到發(fā)票 貨已到6月30日 預付賬款 株洲市計控工礦貿(mào)易有限公司電子天平1臺495元，電子地磅1臺1738元 2233 沒有收到發(fā)票 貨已到
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2018-07-09
老師，如果我這樣寫分錄的話，應交稅費個人所得稅就是負的了，這要怎么處理？
計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
借:各種費用一社保(公司負擔)
借:各種費用一公積金 (公負擔)
貸:應付職工薪酬-I資
貸: 應付職工薪酬一社保(公司負擔)
貸: 應付職工薪酬一公積金(公負擔)
支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬社保 (公司負擔)
應付職工薪酬一公積金 (公負擔)
其他應收款一社保 (個人負擔)
其他應收款一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應收款款一社保 (個人負擔)
其他應收款一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
老師，個稅是公司
承擔的
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2019-08-12
采購員預先支付備用金，借：其他應收款——備用金 貸：銀行存款，采購材料 借：原材料 貸：其他應收款——備用金 等到材料入庫 采購員報銷采購款 ，借：其他應收款——備用金 貸：銀行存款 ，這樣做有問題嗎，正確嗎
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2018-02-02
老師，我們之前收到押金，但是會計做賬時沒有把押金歸在其他應付賬款中，而是直接歸入收入，現(xiàn)在退得押金又從公戶出，這個要怎么做賬？前提是收入坐在了去年，稅報了。
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2023-03-17
應付未付是應付貸項還是借項？應收未收是應收借項還是貸項？
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2015-11-24
老師您好，我司把房產(chǎn)委托甲公司經(jīng)營并收取租金，因經(jīng)營不善，甲公司付不起租金，我司起訴了甲公司并打贏了官司，法院判決甲公司支付我司租金、但是甲公司無可執(zhí)行資產(chǎn)、沒有支付租金，我司這塊怎么繳納增值稅、房產(chǎn)稅等稅費？
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2023-07-28
借：管理費用_工資 貸：應付職工薪酬-工資 其他應收款—個人部分 還是管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收-個人部分 現(xiàn)金正確
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2018-10-22
領導購買辦公用品做分錄時“其他應付款-某某“，那在提取備用金的時候的分錄時，貸方：其他應付款-某某，還是“其他應收款-某某”，然后在結(jié)轉(zhuǎn)一次應收和應付呢？
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2016-12-18
在練習金碟kiS標準版v12.0時，我想將會計憑證收付轉(zhuǎn)改為記字，練習時刪除收轉(zhuǎn)時都刪除了，刪付時，信息顯示該憑證字已經(jīng)使用不能刪除，那怎樣能刪除付字呢？
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2019-08-21
您好老師，對公戶收到財付通轉(zhuǎn)的賬，本來是520元回單上是517.19元，明細賬和回單怎么沒有顯示手續(xù)費，借銀行存款，貸應收賬款-財付通 還是其他貨幣資金-財付通，
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2023-10-27
收法人的投資款5萬不存到銀行直接支付勞務費可以嗎？就是我們代開了勞務發(fā)票，做賬時付勞務費的款可以做成收法人的投資款現(xiàn)金，然后直接支付勞務費
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2017-12-06
公司銀行往來單子上寫李明付款，本公司收款
借 銀行存款
貸 其他應付款-李明
李明收款，本公司付款
借 庫存現(xiàn)金
貸 銀行存款
問一下第二筆分錄是怎么來的
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2019-12-08
老師好！庫存現(xiàn)金帳面金額太多時，可以這樣做嗎？有什么更好方法嗎？這個科目會有涉稅風險嗎？
?
收到客戶的現(xiàn)金貨款 ?
借： 庫存現(xiàn)金???????10萬
???貸：應收帳款 －XX 公司 ?10萬
提取庫存現(xiàn)金
借：應付帳款--XX法人 ?10萬
貸：庫存現(xiàn)金 ?10萬
轉(zhuǎn)入銀行公帳：
借：銀行存款 ?10萬
貸：應付帳款--XX法人 ?10萬
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2020-04-06
財務部收到股東張美海交來現(xiàn)金3萬元，此款作為籌建期間的開業(yè)備用金，收到現(xiàn)金后出納開具收據(jù)給張美海
分錄為什么貸方是其他應付款呢，錢還要再還給張美海嗎
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2016-09-09
預收款可以給對方開票嗎，簽訂合同約定預付30%后發(fā)貨。現(xiàn)在款已收到，貨暫未發(fā)出，可以開票嗎？
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2020-07-29
老師，今天去公司第一天上班，有個公司給我公司安裝了電腦，然后收到一張對方公司的收款收據(jù)，然后我公司還要填寫領款收據(jù)嗎，領款收據(jù)的付款方是我公司嗎
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2016-10-17
購買股票是:借交易性金融資產(chǎn)，貸:其他貨幣資金資金，為什么上市公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利，借:應付股利，貸投資收益，為什么不是貸:交易性金融資產(chǎn)？
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2020-01-25
權威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
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