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為什么我這里顯示的“彌補(bǔ)以前年度虧損”是負(fù)數(shù),那實際利潤21401.74就不對了呀,然后下面的 應(yīng)納所得稅額(9行×10行)5350.44是我要交的企業(yè)所得稅嗎?這個不對的呀,我提交了以后不會讓我交五千多的稅吧?
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2018-01-12
2018年的所得稅為匯算(年度虧損),2019年1季度有盈余,怎么交所得稅
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2019-04-11
請第二季度的所得稅申報表中,營業(yè)成本錯誤的加上了管理費(fèi)用,第三季度的所得稅申報營業(yè)成本是按正確的申報的。請問這個問題怎么處理呢?所得稅申報表現(xiàn)在填列的都是本年累計金額,第三季度營業(yè)成本是0,現(xiàn)在結(jié)果是第三季度申報的所得稅營業(yè)成本本年累計金額反而比第二季度少了,要怎么辦呢
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2018-10-20
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得誰納稅申報表收入總額那一欄跨年時填報數(shù)字跟上年度銜接嗎
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2019-04-14
企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單中的“期間費(fèi)用明細(xì)表”“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”等,是否需要勾選填寫呢?
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2020-03-12
企業(yè)所得稅留在明年可以抵消嗎?怎么做,要申報企業(yè)所得稅了,今天最后一天,來得急嗎?
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2020-01-15
企業(yè)所得稅季報申報表A類的營業(yè)收入等于利潤表上的本期收入還是本年度累計收入
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2021-07-06
老師你好,菜鳥想問一下小規(guī)模(免征稅)第一次企業(yè)所得稅年度申報,應(yīng)該填哪些表,如何填,
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2019-05-06
請問老師A200000企業(yè)所得稅A類申報表這塊是填本年累計的金額還是只填第二季度的金額?
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2020-07-14
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表里面的減免明細(xì)表應(yīng)該怎么寫,直接把金額寫本年累計欄嗎?
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2021-07-13
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報,甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進(jìn)行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費(fèi)用600萬元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報,甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進(jìn)行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
老師你好,支付上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅費(fèi)會計分錄怎么做?
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2020-06-22
一個戶主,兩個個體工商戶,年度申報生產(chǎn)經(jīng)營所得時,是各自申報生產(chǎn)經(jīng)營所得還是匯總申報,若是匯總申報,如何操作申報?
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2023-03-16
填報企業(yè)所得稅季度表,第二季度應(yīng)交企業(yè)所得稅17819.62!上季度已交18864 7,因為這個月填的營業(yè)收入,成本都是本年累計,所以減了就是負(fù)數(shù),這個季度應(yīng)交稅金0.對嗎?
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2018-07-05
請問小規(guī)模納稅人預(yù)繳企業(yè)所得稅是在每季度申報的意思?
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2018-12-10
你好 請問企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表 資產(chǎn)總額怎么填
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2021-01-19
企業(yè)季度所得稅零申報逾期,專管員有權(quán)利決定罰款多少嗎
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2019-12-08
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
我今年匯算清繳是多繳納了所得稅,但是我現(xiàn)在還沒去申請退稅和抵扣以后年度所得稅,我現(xiàn)在是否需要做以前年度損益調(diào)整
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2017-11-15
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