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去年12月沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅和年終獎(jiǎng),我現(xiàn)在反結(jié)賬去計(jì)提的話(huà),然后更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那第四季度企業(yè)所得稅需要更正嗎?
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2024-02-06
企業(yè)的季度實(shí)際利潤(rùn)與企業(yè)所得稅申報(bào)表的申報(bào)利潤(rùn)不一致,這樣有多大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2018-10-11
請(qǐng)問(wèn)老師 申報(bào)季度所得稅的時(shí)候 申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入的“本年累計(jì)金額”寫(xiě)的是本年度累計(jì)的還是季度累計(jì)的?
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2023-07-16
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬(wàn)元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬(wàn)元 B.調(diào)增2×22年利潤(rùn)總額450萬(wàn)元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬(wàn)元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤(rùn)405萬(wàn)元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計(jì)管理費(fèi)用600萬(wàn)元,并進(jìn)行了企業(yè)所得稅申報(bào),甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對(duì)此項(xiàng)重要前期差錯(cuò)進(jìn)行更正的會(huì)計(jì)處理中正確的是( ?。?。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費(fèi)用600萬(wàn)元 B.調(diào)增2×22年利潤(rùn)總額450萬(wàn)元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬(wàn)元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤(rùn)405萬(wàn)元
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2024-05-28
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤(rùn)表上顯示2016年累計(jì)虧損53833.5元,2017年稍微有點(diǎn)盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤(rùn)30000元,我在想一個(gè)問(wèn)題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤(rùn),就要申報(bào)企業(yè)所得稅,感覺(jué)有點(diǎn)不合理。請(qǐng)問(wèn)我是否可以通過(guò):以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒(méi)有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
私營(yíng)企業(yè)年底個(gè)人所得稅申報(bào)所屬期是一年的還是一個(gè)月的
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2019-01-14
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年終匯算清繳所遵從的制度文件是《稅法》嗎?
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2022-03-18
請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體一二季度申報(bào)的是定期定額戶(hù),但在8月份升的一般納稅人,變成了申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,第三季度根據(jù)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),申報(bào)第三季度經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候收入,成本是填全年數(shù)據(jù)還是填8月之后的數(shù)據(jù)呢
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2022-10-21
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小微企業(yè)享受企業(yè)所得稅減免條件中應(yīng)納稅所得稅額提升到100萬(wàn),本單位享受,但是一二季度申報(bào)的時(shí)候由于不曉得應(yīng)納稅所得額調(diào)整為100萬(wàn),所以沒(méi)有選擇小微企業(yè),稅款全交?,F(xiàn)在可以享受了,說(shuō)是之后季度申報(bào)的稅款可以用之前一、二季度繳納的稅款來(lái)抵扣,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在正常計(jì)提的企業(yè)所得稅,三季度申報(bào)抵扣不需繳納稅款的分錄如何做
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2018-08-04
2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅,那么我統(tǒng)計(jì)2017年企業(yè)所得稅稅負(fù)的時(shí)候,可以加這筆算2017年所得稅費(fèi)用嗎
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2018-04-05
業(yè)所得稅申報(bào)主表的第8行彌補(bǔ)以前年度虧損,是怎么來(lái)的?2018年度現(xiàn)在虧損了30萬(wàn),19所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)上去
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2019-07-13
老師請(qǐng)問(wèn)一下 企業(yè)的個(gè)稅與國(guó)稅過(guò)了申報(bào)期還能更改嗎
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2021-04-19
老師,賬上有固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司要注銷(xiāo),在報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)可以不申報(bào)固定資產(chǎn)折舊這些申報(bào)表嗎?謝謝!
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2018-01-04
請(qǐng)問(wèn),HK聯(lián)交所《上市規(guī)則》的附錄14《企業(yè)管治守則》的目的是什么?是關(guān)于上市公司的治理規(guī)范進(jìn)行要求嗎?
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2021-12-09
今年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳成本減少了,要調(diào)增應(yīng)納稅所得額,年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要同時(shí)更正嗎?還是也是按第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表一樣報(bào)送?
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2021-05-07
今年2月新開(kāi)戶(hù)企業(yè),居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅(年)度報(bào)表數(shù)據(jù)參照什么
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2019-04-08
2021年5月份繳納的2020年度的企業(yè)所得稅的納稅證明屬于2021年度的納稅證明嗎?
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2021-08-02
新企業(yè),2022年一月才有的業(yè)務(wù),申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),寫(xiě)的季度資產(chǎn)總額必須大于0,沒(méi)有業(yè)務(wù)哪來(lái)的資產(chǎn),可是寫(xiě)0申報(bào)不了
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2022-04-12
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