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申報(bào)季度所得稅B表,在年度申報(bào)填列里的資產(chǎn)總額需要填寫嗎?覺得這寫的是年度不需要填,有人說需要填,有人說不要填,是否一定要填?
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2019-01-23
累計(jì)12月份利潤總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)總額第二季度的季初是不是就是第一季度的季末
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2020-07-03
第二季度的申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤總額填報(bào)錯(cuò)了第三季度該怎么辦?
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2015-10-19
企業(yè)的季度實(shí)際利潤與企業(yè)所得稅申報(bào)表的申報(bào)利潤不一致,這樣有多大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2018-10-11
某企業(yè)2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計(jì)入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
老師 總分機(jī)構(gòu) 季度企業(yè)所得稅不匯總,年度統(tǒng)一匯總的情況下的情況下,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí) 企業(yè)類型選擇一般企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)
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2021-11-14
我需要申報(bào)2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳在那里申報(bào)
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2021-05-31
你好,老師 我公司在今年查賬時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)繳企業(yè)所得稅20000元,稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制在2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中,請(qǐng)問未記的收入填制在哪行中?
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2020-01-14
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人預(yù)繳企業(yè)所得稅是在每季度申報(bào)的意思?
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2018-12-10
你好 請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 資產(chǎn)總額怎么填
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2021-01-19
企業(yè)季度所得稅零申報(bào)逾期,專管員有權(quán)利決定罰款多少嗎
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2019-12-08
你好,請(qǐng)問2021年企業(yè)有盈利,但是以往年度有虧損足夠進(jìn)行彌補(bǔ)。是否要現(xiàn)在12月所得稅申報(bào)時(shí)先將所得稅交了再在匯算清繳的時(shí)候退回?
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2022-01-05
10月初申報(bào)完第三季度企業(yè)所得稅后應(yīng)該要交所得稅,但我們之前9月會(huì)計(jì)憑證里還沒有計(jì)提第三季度的所得稅,本來打算在10月份賬里補(bǔ)提第三季度所得稅,借:所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,然后在稅務(wù)局劃走稅款時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。申報(bào)當(dāng)天稅務(wù)所自動(dòng)從公司銀行上劃走了申報(bào)的稅款(含5000企業(yè)所得稅款)。但后來10月中旬發(fā)現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用忘記加計(jì)扣除所以要更正申報(bào),而重新申報(bào)后是不需要繳企業(yè)所得稅的。但錯(cuò)交的5000的企業(yè)所得稅款目前沒退回來,估計(jì)11月中旬才能到賬。目前關(guān)于企業(yè)所得稅的分錄10月賬都還沒做,那現(xiàn)在關(guān)于企業(yè)所得稅的5000怎么做分錄?謝謝
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2022-11-01
老師,公司正準(zhǔn)備注銷,需要填寫當(dāng)月的增值稅一般增值稅申報(bào)表,老師還需要填寫這個(gè)季度的所得稅申報(bào)表嗎?還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表,是正常申報(bào)時(shí)一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表,還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表?
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2019-09-17
第二季度申報(bào)表所得稅8000,第一季度申報(bào)表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
老師,請(qǐng)問季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,我應(yīng)該是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,然后借本年利潤貸所得稅費(fèi)用嗎?
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2019-10-16
稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷售額。這樣的做法是對(duì)的么,紅字發(fā)票沒有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營業(yè)收入少了
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2020-07-30
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)交3000多元,第四季度利潤虧,想請(qǐng)問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
2017年1月份銀行劃賬了2016年第四季度所得稅,那么我統(tǒng)計(jì)2017年企業(yè)所得稅稅負(fù)的時(shí)候,可以加這筆算2017年所得稅費(fèi)用嗎
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2018-04-05
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