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老師,跨年的發票開了負數發票,記賬時,直接按原分錄記負數,還是需要通過以前年度損益調整呢?原分錄借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
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2020-06-18
老師,這樣的快遞費用單可以稅前扣除嗎
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2019-12-09
因19年匯算清繳 退回企業所得稅,入賬后,利潤表里企業所得稅是負數。有關系嗎?損益 類科目了 ,沒有調整以前年度損益了。分錄做了兩張: 借:所得稅費用 -40000 貸:應交稅費-所得稅 -40000 ; 借:銀行存款 40000 貸:應交稅費-所得稅 40000. 請問,我分錄做對樂嗎
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2020-07-02
今年企業所得稅申報表的財務年報在哪填寫
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2020-04-17
主要是后期決算報告滯后,在決算報告出來后調整以前年度損溢?
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2015-10-08
以前年度科目記錯,今年怎么調整
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2021-06-03
老師請問下發現以前年度年底不夠成本暫估了成本,然后次年沖暫估時多沖了,現在要怎么調整
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2020-03-20
這種有以前年度調整分錄的,在后面那里再做一些沖回期初調整分錄是什么意思啊
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2020-06-19
老師,2020年對以前年度的錯賬進行了調整,2021年年初余額和2020年期末余額不一致,我應該怎么做呢?
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2021-06-25
我先咨詢個問題,以前年度調整加那類科目
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2019-06-12
老師,7月份的時候我公司返了一筆土地使用稅,然后我做分錄:借:銀行存款 貸:以前年年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤,都是期末的時候資產負債表和利潤表不平,是怎么回事?我應該怎么調整?
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2018-10-19
檢測認證公司,12月支付的規費和分包費未收到發票,會計只接做的分錄是 借:主營業務成本 貨:銀行存款 請問在匯算清繳前收到發票,是做 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度損益調整 還是貸:主營業務成本,來沖減多記的成本?
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2020-02-16
老師,19年繳納18的土地使用稅7256元,滯納金526.06 下面賬務處理對不對 借:利潤分配-未分配利潤 7256 貸:以前年度損益調整 7256 借:營業外支出 526.06 以前年度損益調整 7256 貸:銀行存款 7782.06
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2019-06-20
去年暫估,已結轉成本。今年回來發票,紅沖借:原材料-1000 貸:暫估應付賬款-1000。發票入賬借:原材料900 貸:應付賬款900 。調整成本借:原材料100,貸:主營業務成本100,調整未分配利潤,借:主營業務成本 貸:未分配利潤。這樣可以嗎?還是用以前年度損益調整科目
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2020-05-31
老師,之前說如果匯算清繳補交2,資產表中未分配利潤期初數據5,期末數據10,而利潤表中的本年累計是7,雖然資產表與利潤表的數據不對等, 但是它符合你所說的,發生了以前年度損益調整事項的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系:未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整,符合這個勾稽關系就不需要調整 但是現金流量表也不平,要怎么弄?
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2020-07-17
去年12月做錯了分錄借:庫存現金,貸:主營業務收入,沒有交增值稅,本該是貸:預收賬款的。這個月出了增值稅發票,要用以前年度損益調整怎么處理這筆賬,應該怎么處理呢?
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2019-07-04
稅務局退預征稅金及附加,通過以前年度損益調整科目核算的,編制報表時利潤表中沒有以前年度損益損益調整項,導致利潤表中未分配利潤和資產負債表中未分配勾稽不上怎么辦?
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2020-07-21
2018年的時候做了分錄借:管理費用-長期待攤費用攤銷50萬,貸:其他應付款-XX裝修公司借方紅字50萬,當時做完沒檢查,今年2019年才發現做錯了,其他應付款-XX裝修公司變成100萬了,費用也多計了50萬是吧,現在2019年跨年了把這個往來結平要怎么做分錄?涉及到以前年度損益調整了吧。
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2020-01-06
老師,今天發現賬上增值稅下的二級科目和申報的查了一千多,原因是18年的增值稅進項稅額進到管理費用了,19年也沒有修正過來,審計也沒審處理讓調,現在我發現的話要減少管理費用還是用以前年度損益調整呢?因為是高新企業,不知道要怎么改
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2020-04-23
補計提去年的工資這樣做分錄可以么?借:管理費用_職工薪酬貸:應付職工薪酬借:以前年度損益調整貸:管理費用_職工薪酬借:利潤分配-未分配利潤貸在:以前年度損益調整
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2019-02-22
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