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老師，您好，小規(guī)模納稅人在3月份預收第二季度租金，已開增值稅發(fā)票，那申報第一季度增值稅的時候，這部分預收租金金額是否需要申報，還是留到所屬期第二季度中申報？
1/827
2019-07-14
季報表這一季度填寫的話需要清零重新填寫還上在上一季度的基礎上直接填寫呢
1/691
2018-07-06
企業(yè)所得稅季度申報，可以彌補以前年度虧損嗎？
1/3241
2019-10-16
老師你好，在做2020年的企業(yè)所得稅報表時，上面所說了季度平均值、全年季度平均值，上面公式是這樣描述的：季度平均值=季初值 季未值，全年各季度平均值=全年各季度平均值之和/4，請問公式中的各季初值、季未值是指什么值，麻煩舉例，謝謝老師！假如2020年1-3月的一季度報表中的季初值、季未值是指那個值？謝謝老師！
1/503
2021-03-31
一般納稅人，2018年1-3季度盈利了，交了所得稅，第四季度虧損了，我沒交，那1-4季度我按總盈利額多繳納所得稅了，多交的所得稅在匯算清繳時候如何給我退稅啊，需要打退稅申請表嗎，申請退所得稅是怎個流程啊
2/801
2019-01-16
請問老師建筑施工企業(yè)，按季度申報納稅，這個季度確認了100多萬的主營業(yè)務收入（開出去了發(fā)票），但是相關的成本卻沒有辦法同步進行歸集核算，那么10月申報三季度的利潤表里面利潤就很大，這有沒有什么影響啊？
1/606
2018-09-30
老師你好，我是小規(guī)模納稅人，做工程的我是自己開專用增值稅發(fā)票的，這個季度只在五月份開過125000元增值稅專用發(fā)票，以前都是到稅務局季度申報。但稅務局打電話叫我從7月份要自己做季度統(tǒng)計申報。請問需要怎樣做表
1/517
2019-06-24
三個月的報表做好了，小規(guī)模的季度申報，國稅的財報報表資產(chǎn)負債表的本月那里是填3月份的表還是把1到3月的加起來呀
1/2275
2018-04-18
老師，本季度申報的所得稅，資產(chǎn)總額應該就是資產(chǎn)負債表上最后那一行的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)把？
1/453
2019-07-12
老師，我公司是一個小規(guī)模企業(yè)，就是很小的那種，沒開過票也沒有稅盤，然后這個月要季度申報了這個資產(chǎn)負債表要怎么填呢？
1/760
2018-10-24
請問老師，年度財務報表中的利潤表所得稅減的是什么數(shù)，是匯算清繳后一共交的企業(yè)所得稅的合計數(shù)嗎？它和12月份季度申報表區(qū)別在哪呢？
2/783
2020-05-31
企業(yè)18年第四季度成立的，第四季度的利潤表凈為196，沒有計提所得稅，沒有計提法定盈余公積，年度匯算清繳時，年度財務可以直接更改表格，并在19年第一季度補計提嗎
1/777
2019-04-06
增值稅報表的留抵稅額比賬面上少，要怎么調整
1/1646
2021-04-15
季度納稅是1—3月，4月交。4—6月，7月交嗎
1/763
2021-06-08
請問，我在填企業(yè)所得稅季度預報表時，本季度利潤為正數(shù)24042.14，本年累計利潤為負數(shù)。本季度要繳所得稅不？
1/816
2016-07-20
我第二季度的財務報表已經(jīng)上傳的，但是銀行有屬于第二季度的收入沒有做，可以直接做到第三季度么
1/780
2017-12-18
第2季度利潤表利潤總額是131907.18，交所得稅32976.8元。第3季度利潤總額是63507，第3季度實際應交多少所得稅呢？
1/1149
2017-09-28
在2023年10-12月第四季度企業(yè)所得稅申報，抵減以前年度損益后，預交了第四季的企業(yè)所得稅，資產(chǎn)負債表未分配利潤還有200萬利潤，請問，這200萬利潤是可以在2024年季度申報的時候，減去費用等等繳稅，還是需要在2023年年度所得稅匯算清繳的時候繳稅？
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2024-01-09
工會經(jīng)費是月報的可是這個月在報稅時出現(xiàn)有季度報表，工會經(jīng)費季報我是零申報的，顯示申報成功，但查詢未申報信息時顯示的還是沒有申報這是怎么回事
1/2044
2017-10-23
你好，我想問下，我們是小規(guī)模納稅人，季度所得稅預繳申報只有本年累計數(shù)，我第四季度申報數(shù)據(jù)與年度申報的數(shù)據(jù)一摸一樣有問題嗎？
1/952
2020-05-18
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