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請(qǐng)問(wèn),18年少計(jì)提了工資和社保,補(bǔ)分錄:借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬_工資;借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬_社保。請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),系統(tǒng)自動(dòng),借:以前年度損益調(diào)整紅字,貸:利潤(rùn)分配_提取法定盈余公積紅字。是應(yīng)該入未分配利潤(rùn)還是盈余公積呀?
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2019-07-12
老師你好,退回去年的殘保金,科目記沖減管理費(fèi)用,還是營(yíng)業(yè)外收入,還是以前年度損益調(diào)整科目,那個(gè)比較合理點(diǎn)?
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2020-04-02
公司是剛成立不久,結(jié)果我們?cè)?2月份招進(jìn)了員工,我在12月的憑證中忘記了計(jì)提12月的工資,然后1月初來(lái)發(fā)放工資,憑證都裝訂了,我該怎么辦呢?我像這樣做對(duì)嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn);同時(shí), 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸:以前年度損益調(diào)整。然后怎么補(bǔ)提工資呢?
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2018-03-28
2018年有一筆憑證,計(jì)提7月工資200000元。8月付工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 198000 貸:其他應(yīng)收款-社保5600 應(yīng)交個(gè)稅5000 銀行存款187400。其中其他應(yīng)收款-社保實(shí)際應(yīng)為5800元,該憑證記錯(cuò)導(dǎo)致“應(yīng)付職工薪酬”和“其他應(yīng)收款-社保”的余額都有誤。請(qǐng)問(wèn)我在19年要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)賬的話,分錄怎么寫(xiě)呢?
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2019-04-24
去年暫估成本100, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款(暫估) 今年來(lái)發(fā)票80 匯算清繳所得稅調(diào)增成本20 問(wèn),通過(guò)以前年度損益調(diào)整賬務(wù), 年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)付賬款-20 未分配利潤(rùn)+20 利潤(rùn)表成本-20 需要財(cái)務(wù)報(bào)表這樣更改嗎?
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2021-05-25
補(bǔ)計(jì)提2016年12月稅金及附加,借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)一城建稅一教育附加一地方教育附加,月未還需結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?
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2017-03-10
我上年度多提了附加稅,今年調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?要通過(guò)以前年度損益調(diào)整是嗎?可以直接用紅字沖回以前做的營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎?
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2022-02-25
小規(guī)模納稅人,2017年初收到一筆收入60萬(wàn)元計(jì)入“預(yù)收賬款”科目,至今未確認(rèn)收入,想在2020年6月份將該筆“預(yù)收賬款”處理,要如何處理,記入“以前年度損益調(diào)整”科目處理恰當(dāng)嗎?(備注該小規(guī)模納稅人一直處于虧損,沒(méi)有盈利。)這是我做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,還有憑證后面需要什么樣的附件,請(qǐng)老師幫忙看看并指點(diǎn)說(shuō)明謝謝。 借:預(yù)收賬款 60 貸:以前年度損益調(diào)整 60 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度損益調(diào)整 60 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 60
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2020-06-18
去年公司結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品A成本?5萬(wàn)元?,做的分錄是;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn) ?貸:庫(kù)存商品-A 5萬(wàn)實(shí)際上應(yīng)該是要結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品B? 10萬(wàn)?? 今年怎么調(diào)賬調(diào)整分錄應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整???負(fù)5萬(wàn)貸:庫(kù)存商品A??????????負(fù)5萬(wàn)借:以前年度損益調(diào)整 ?10萬(wàn)貸:庫(kù)存商品-B ?????????10萬(wàn)那么以前年度損益調(diào)整5萬(wàn)做賬是如下嗎?借:以前年度損益調(diào)整 5萬(wàn)貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 5萬(wàn)
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2019-04-04
如果外貿(mào)企業(yè),公司好幾個(gè)月都沒(méi)有銷售,但是員工的工資還要付,那都沒(méi)有銷售收入,法人跟股東發(fā)放工資的時(shí)候,可以降低金額發(fā)放嗎? 完整的分錄12月份借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整2019年1月份借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)(這是沖2018年的補(bǔ)提)其他分錄不變,支付2018年12月份的分錄不變。不明白1月份的分錄?
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2019-04-04
老師,我們?nèi)ツ陼汗莱杀荆瑁褐鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本50貸:其他應(yīng)付款—暫估成本50 ,我們沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,怎么沖減
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2022-03-04
2017年成本虛增要調(diào)整 原來(lái)的分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:現(xiàn)金 2020年做調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
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2020-06-15
因?yàn)樨?cái)務(wù)2016.12月份做錯(cuò)賬了 這個(gè)月做了以前年度損益調(diào)整 導(dǎo)致 報(bào)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟開(kāi)票系統(tǒng)上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致 這樣會(huì)影響報(bào)稅么但是根據(jù)憑證實(shí)際做出來(lái)的不是這個(gè)數(shù)呢 自己手動(dòng)調(diào)整么那個(gè)調(diào)整年度損益的分錄是不是做錯(cuò)了 這這樣做的 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 調(diào)整分錄是借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣做對(duì)不 然后報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 跟開(kāi)票金額就不一致了
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2017-02-11
老師,我是小微企業(yè)。上年度做憑證:借:應(yīng)付賬款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13 想問(wèn)一下本年做以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做呢?
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2020-02-26
老師好,轉(zhuǎn)回成本,借開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者 借開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,帶以前年度損益調(diào)整 為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不同呢??jī)蓚€(gè)都是減少利潤(rùn)的呀
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2024-05-23
把以前其他應(yīng)收款調(diào)賬了。調(diào)賬分錄借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸 :以前年度損益調(diào)整 未分配利潤(rùn)一下子增加好多,而且資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系也不對(duì)了。是什么原因
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2017-06-16
2017年年底把“其他業(yè)務(wù)收入”的金額做成含稅金額了,差額在2298.87元。現(xiàn)在我更正后需要做以前年度損益調(diào)整,下一步以前年度損益調(diào)整怎么做呢?還有一個(gè)問(wèn)題是:2017年的房產(chǎn)稅集體應(yīng)該在管理費(fèi)用科目,我給做到營(yíng)業(yè)外支出科目了,現(xiàn)在也進(jìn)行了更正,還需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整嗎?
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2018-08-14
資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表上面的凈利潤(rùn),原因是更正去年錯(cuò)賬時(shí),做了兩筆筆分錄是:借:其他應(yīng)付款-某單位788.8 貸:以前年度損益調(diào)整788.8 借:以前年度損益調(diào)整788.8 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)788.8,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表上面的凈利潤(rùn)需要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整,需要怎么做分錄。
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2018-01-11
老師,我們是年前做的勞務(wù)成本暫估230000,年底的時(shí)候把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。 次年4月收到的22700的發(fā)票,5月匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了3000。 年底的時(shí)候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了 年前收到票暫估 借:勞務(wù)成本230000,貸:應(yīng)付賬款-暫估230000 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本230000 貸:勞務(wù)成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估23000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 23000 做新收到票分錄:借:勞務(wù)成本227000 貸:應(yīng)付賬款227000 這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就會(huì)有3000的差額,該怎么處理,這樣做分錄對(duì)不對(duì)。 這樣做,后面兩筆不對(duì) 麻煩做一下正確分錄 年底的時(shí)候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了 年前 未 收到票暫估 借:勞務(wù)成本230000,貸:應(yīng)付賬款-暫估230000 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本230000 貸:勞務(wù)成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估, 借:應(yīng)付賬款-暫估 230000-227000 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2021-06-08
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的,24年開(kāi)票的銷售費(fèi)用計(jì)入25年有沒(méi)有關(guān)系,正確的該如何入賬,因?yàn)闆](méi)有以前年度損益調(diào)整科目
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2025-01-23
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