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老師,我們?nèi)ツ陼汗莱杀荆瑁褐鳡I業(yè)務(wù)成本50貸:其他應(yīng)付款—暫估成本50 ,我們沒有以前年度損益調(diào)整科目,怎么沖減
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2022-03-04
2017年成本虛增要調(diào)整 原來的分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:現(xiàn)金 2020年做調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:主營業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配_未分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
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2020-06-15
因?yàn)樨?cái)務(wù)2016.12月份做錯(cuò)賬了 這個(gè)月做了以前年度損益調(diào)整 導(dǎo)致 報(bào)表上主營業(yè)務(wù)收入跟開票系統(tǒng)上的主營業(yè)務(wù)收入不一致 這樣會(huì)影響報(bào)稅么但是根據(jù)憑證實(shí)際做出來的不是這個(gè)數(shù)呢 自己手動(dòng)調(diào)整么那個(gè)調(diào)整年度損益的分錄是不是做錯(cuò)了 這這樣做的 借:利潤分配——未分配利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 調(diào)整分錄是借:利潤分配——未分配利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣做對不 然后報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表的主營業(yè)務(wù)收入 跟開票金額就不一致了
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2017-02-11
老師,我是小微企業(yè)。上年度做憑證:借:應(yīng)付賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13 想問一下本年做以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做呢?
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2020-02-26
老師好,轉(zhuǎn)回成本,借開發(fā)產(chǎn)品,貸主營業(yè)務(wù)成本或者 借開發(fā)產(chǎn)品,帶以前年度損益調(diào)整 為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不同呢?兩個(gè)都是減少利潤的呀
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2024-05-23
把以前其他應(yīng)收款調(diào)賬了。調(diào)賬分錄借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款 借:利潤分配~未分配利潤 貸 :以前年度損益調(diào)整 未分配利潤一下子增加好多,而且資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系也不對了。是什么原因
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2017-06-16
2017年年底把“其他業(yè)務(wù)收入”的金額做成含稅金額了,差額在2298.87元。現(xiàn)在我更正后需要做以前年度損益調(diào)整,下一步以前年度損益調(diào)整怎么做呢?還有一個(gè)問題是:2017年的房產(chǎn)稅集體應(yīng)該在管理費(fèi)用科目,我給做到營業(yè)外支出科目了,現(xiàn)在也進(jìn)行了更正,還需要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整嗎?
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2018-08-14
資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤不等于利潤表上面的凈利潤,原因是更正去年錯(cuò)賬時(shí),做了兩筆筆分錄是:借:其他應(yīng)付款-某單位788.8 貸:以前年度損益調(diào)整788.8 借:以前年度損益調(diào)整788.8 貸:利潤分配-未分配利潤788.8,請問資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤不等于利潤表上面的凈利潤需要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整,需要怎么做分錄。
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2018-01-11
老師,我們是年前做的勞務(wù)成本暫估230000,年底的時(shí)候把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了。 次年4月收到的22700的發(fā)票,5月匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了3000。 年底的時(shí)候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了 年前收到票暫估 借:勞務(wù)成本230000,貸:應(yīng)付賬款-暫估230000 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本230000 貸:勞務(wù)成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估23000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 23000 做新收到票分錄:借:勞務(wù)成本227000 貸:應(yīng)付賬款227000 這樣主營業(yè)務(wù)成本就會(huì)有3000的差額,該怎么處理,這樣做分錄對不對。 這樣做,后面兩筆不對 麻煩做一下正確分錄 年底的時(shí)候勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了 年前 未 收到票暫估 借:勞務(wù)成本230000,貸:應(yīng)付賬款-暫估230000 年底結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本230000 貸:勞務(wù)成本 230000 次年收到發(fā)票沖回暫估, 借:應(yīng)付賬款-暫估 230000-227000 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
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2021-06-08
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的,24年開票的銷售費(fèi)用計(jì)入25年有沒有關(guān)系,正確的該如何入賬,因?yàn)闆]有以前年度損益調(diào)整科目
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2025-01-23
去年的房租發(fā)票(2020.1.21-2021.1.20共計(jì)20萬)因?yàn)橐恍┰驔]有開票,今天才開出來,我在這個(gè)月做了一張憑證: 借:管理費(fèi)用 ???????????10958.9 以前年度損益調(diào)整 ???189041.1 貸:其他應(yīng)收款 ???????200000 做完之后我發(fā)現(xiàn)月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候直接將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到了利潤分配-未分配利潤借方,到那時(shí)本月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的鉤稽關(guān)系就不平,差額就是189041.1.這種情況我該怎么處理呢?特別是現(xiàn)在又做匯算請教該怎么辦呢?
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2021-05-26
23年的房租,12月底計(jì)提了借:管理費(fèi)用-房租 貸 其他應(yīng)付款 等24年1月支付了費(fèi)用,并收到了發(fā)票,這個(gè)時(shí)候怎么做分錄?是紅沖之前計(jì)提的,通過以前年度損益調(diào)整(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)或者利潤分配未分配(小企業(yè))做分錄?
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2025-05-13
老師,跨年的發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票,記賬時(shí),直接按原分錄記負(fù)數(shù),還是需要通過以前年度損益調(diào)整呢?原分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
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2020-06-18
這個(gè)月國稅申報(bào)表的企業(yè)所得稅申報(bào)里的以前年度虧損,14年虧損72萬元,15年盈利59萬元,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)以前年度虧損是填14年的數(shù)虧損72萬元嗎?
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2016-04-06
你好老師,我公司是小規(guī)模,公司以前年度虧損,今年打算彌補(bǔ)虧損,1季度適應(yīng)小微政策了,稅款減免,在這個(gè)季度2季度繳稅款了,那我在企業(yè)所得稅季報(bào)該怎么填寫啊?
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2019-07-12
公司外賬,2014年的匯算清繳使補(bǔ)交了3000元的企業(yè)所得稅,15年沒做賬,主管說要補(bǔ)做賬,便于以后備查,能否當(dāng)做今年的所得稅費(fèi)用,借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款?還是用以前年度損益調(diào)整?
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2016-09-18
現(xiàn)在有個(gè)比較煩惱的問題,就是剛來這家公司半個(gè)月,這個(gè)月初報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)失敗,才知道公司上一季度的企業(yè)所得稅沒有報(bào),然后我就去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào),當(dāng)時(shí)以前年度虧損還有2萬多,所以全部抵扣完最后還需繳納一千多的稅,錢當(dāng)時(shí)直接在銀行扣了,完稅證明也給我了,今天我報(bào)4·6月份的,可以申報(bào)了,利潤總額是1W多,應(yīng)該是還需要繳納稅費(fèi)的吧,可是有兩個(gè)奇怪的地方:1、以前虧損應(yīng)該是0的,因?yàn)?~3月已經(jīng)在稅務(wù)局抵扣完了,但是他顯示抵扣以前年度虧損1W多,所以這次就沒有扣稅了 2、累計(jì)金額也不是1~6,而是4~6月份,
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2017-07-11
企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)時(shí)顯示以前年度虧損明細(xì)表沒有確定是什么原因
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2020-04-14
18年1月份做了一筆以前年度損益調(diào)整,未分配利潤增加了一點(diǎn),這一筆需要在企業(yè)所得稅年度申報(bào)的納稅調(diào)整項(xiàng)目里面體現(xiàn)嗎?
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2018-04-17
1月份有發(fā)票是2017年的,是不是用以前年度損益調(diào)整科目,怎么做分錄,以前年度損益調(diào)整科目可以有二級科目嗎
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2018-01-16
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