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老師企業(yè)所得稅季度報表,資產(chǎn)季出數(shù)季末數(shù)第二季度季初數(shù)季末數(shù)都怎么填?
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2020-07-08
企業(yè)所得稅季度報表本季度初人數(shù)和上季度末認(rèn)識不一樣,怎么改
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2021-07-04
老師,企業(yè)所得稅季度報表有三個,我應(yīng)該報哪一個?
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2016-04-07
老師你好,支付上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅費會計分錄怎么做?
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2020-06-22
我們是小規(guī)模納稅人,2015年成立,一直到2016年都是虧損,且利潤表上顯示2016年累計虧損53833.5元,2017年稍微有點盈利,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。今年1季度有利潤30000元,我在想一個問題,以前企業(yè)都是虧損,現(xiàn)在今年1季度有利潤,就要申報企業(yè)所得稅,感覺有點不合理。請問我是否可以通過:以前年度損益調(diào)整,這樣1季度就沒有企業(yè)所得稅呢?如果可以調(diào)整,怎么做科目?
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2018-03-28
企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單中的“期間費用明細(xì)表”“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”等,是否需要勾選填寫呢?
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2020-03-12
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業(yè)所得稅申報,甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發(fā)現(xiàn)2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業(yè)所得稅申報,甲公司適用企業(yè)所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設(shè)甲公司2×21年度企業(yè)所得稅申報的應(yīng)納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調(diào)減2×22年度當(dāng)期管理費用600萬元 B.調(diào)增2×22年利潤總額450萬元 C.調(diào)減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調(diào)增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
老師你好,我做會計不久,還沒申報過企業(yè)所得稅, 以前都是虧損的,第三個季度有盈利了,請問我在申報第三季度的企業(yè)所得稅時,可以用以前年度的虧損么,這個是系統(tǒng)自己跳出來的,還是要手動輸入啊,我是江蘇的。
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2023-09-07
老師,企業(yè)所得稅中關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告沒有是不是不用管?也不用申報,本身它也提示申報屬期不存在年度申報記錄
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2022-05-06
企業(yè)零申報,國稅注銷時要求提供年度所得稅申報表,是否只需提供申報表,收入明細(xì)表,支出明細(xì)表,期間費用明細(xì)表,
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2017-10-25
在申報所得稅的時候,有彌補虧損,需要減掉利潤表中受以前年度損益影響的這一部分嗎?如果沒有減已經(jīng)申報了該怎么處理?
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2024-07-15
在企業(yè)所得稅年報申報里面有個彌補虧損明細(xì)表,本年度的數(shù)額那欄是灰色的,怎么填報不了數(shù)字呢
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2018-05-09
去年股東換了一個 企業(yè)所得年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里應(yīng)該填換之前的還是之后的還是兩個都填?
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2020-05-15
我需要申報2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳在那里申報
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2021-05-31
企業(yè)的季度實際利潤與企業(yè)所得稅申報表的申報利潤不一致,這樣有多大的稅務(wù)風(fēng)險?
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2018-10-11
請教大家一個問題,21年有虧損,21年度匯算清繳申報已完成,在申報預(yù)繳第一季度所得稅報表時,以前年度虧損數(shù)據(jù)沒有自動帶出來,也不能手動填寫,是什么原因呢?
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2022-04-10
深圳的單位,小規(guī)模,建筑公司,按季度申報,項目所在地已經(jīng)預(yù)繳千分之二的企業(yè)所得稅,那現(xiàn)在第二季度還沒申報,企業(yè)所得稅要如何申報?預(yù)繳的稅如何扣除?計稅依據(jù)是什么?比例是多少?
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2017-07-20
請問小規(guī)模納稅人預(yù)繳企業(yè)所得稅是在每季度申報的意思?
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2018-12-10
你好 請問企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表 資產(chǎn)總額怎么填
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2021-01-19
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