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某企業(yè)采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法進行所得稅會計處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元，發(fā)生的應納稅暫時性差異為20000元（假定無計入所有者權(quán)益及商譽的部分）。經(jīng)計算，該企業(yè)2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費用為（ ）元。這題怎么算呢
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2020-06-08
老師，上年度的所得稅申報表（季度預繳）可以更改嗎，因為公司要申請崗位津貼，可能需要看申報表
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2020-03-09
用本年度所得額彌補的以前年度虧損額應該怎么申報？本年有利潤，有所得稅額，但是前5年都是虧損的，匯算清繳的時候怎么用以前年度的虧損進行彌補呢？
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2020-04-03
請問老師 申報季度所得稅的時候 申報表上的營業(yè)收入的“本年累計金額”寫的是本年度累計的還是季度累計的？
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2023-07-16
稅務(wù)局說我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報表中的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報表，我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報增值稅，但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月，導致了2019年年度企業(yè)所得稅申報表中的的營業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報表中的累計銷售額。這樣的做法是對的么，紅字發(fā)票沒有申報，但是將紅字發(fā)票做賬了，導致了所得稅營業(yè)收入少了
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2020-07-30
請教大家一個問題，21年有虧損，21年度匯算清繳申報已完成，在申報預繳第一季度所得稅報表時，以前年度虧損數(shù)據(jù)沒有自動帶出來，也不能手動填寫，是什么原因呢？
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2022-04-10
老師，您好：在申報小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅后出現(xiàn)提示，請問您看是哪里有問題嗎？
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2021-07-05
請問21年四季度企業(yè)所得稅緩交納稅期到什么時候？
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2023-01-10
老師，給解答一下季度企業(yè)所得稅怎么計提做賬
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2023-09-06
申報第二季度企業(yè)所得稅表時，收入累計數(shù)是填1-6月份的累計數(shù)？還是填4-6月份的累計數(shù)？
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2024-07-07
8月份發(fā)票被退回重開，9月份需要沖紅發(fā)票10萬，實際只沖紅了8萬，還有2萬忘記沖紅，10月份才充紅，9月份重新開了10萬的發(fā)票給客戶，賬務(wù)要怎么處理。剛好需要申報7-9月季度企業(yè)所得稅、有 影響嘛
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2020-10-09
老師 您好，季度企業(yè)所得稅人員是怎么計算填寫？
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2024-05-27
老師好！我想咨詢一下企業(yè)成本怎么把控才能不被稅務(wù)預警？還有在那方面應該注意才能不被稅務(wù)預警，謝謝指導！湖北當?shù)囟悇?wù)率從那看？還有企業(yè)前一季度企業(yè)所得稅忘點扣款了以后發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)生的滯納金走什么科目 ？？
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2021-10-21
我們公司去年12月份拿到了高企證書，為什么我這個月填報季度企業(yè)所得稅的時候稅率還是25%？
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2024-04-16
請問老師，季度企業(yè)所得稅的季末資產(chǎn)總額是怎么算出來的？
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2024-10-16
第一季度利潤總額-50萬，第二季度利潤總額200萬，上半年利潤總額合計為150萬元，現(xiàn)要預繳企業(yè)所得稅37.5萬元。在第二季度申報表如何填寫，在第二季申報表里填完數(shù)據(jù)后，第11行次”應納所得稅額為50萬元，請問老師：第一季度虧損的50萬元，應在哪里填寫后，才能變得第二季度申報表里應納所得稅額為37.5萬元？
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2018-07-12
年度企業(yè)所得稅這樣報對嗎？是直接把10-12月季度企業(yè)所得稅的收入總額填進第一行，然后其他是跳出來的對嗎？
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2019-03-07
老師，小規(guī)模企業(yè)，季度企業(yè)所得稅是這么填嗎？
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2020-01-13
季度企業(yè)所得稅，季初季末資產(chǎn)，沒有填寫平均數(shù)，可有什么影響？
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2020-04-13
老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元，計提完所得稅本年利潤是8606.96，按那個稅交企業(yè)所得稅呢！計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
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