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老師,我已經去稅務局修改了2022年第四季度所得稅申報表,前面我們已經交了58.72元所得稅,修改報表后是不需要繳稅的,我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
給員工補繳的以前年度和18年上半年的公積金個人部分在10月份申報個人所得稅時可以扣除嗎?
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2018-09-16
稅務局說我們公司2019年度企業所得稅申報表中的營業收入小于2019年12月增值稅申報表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發票申報增值稅,但將此張紅字發票做賬到了2019年12月,導致了2019年年度企業所得稅申報表中的的營業收入小于2019年12月增值稅申報表中的累計銷售額。這樣的做法是對的么,紅字發票沒有申報,但是將紅字發票做賬了,導致了所得稅營業收入少了
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2020-07-30
老師你好!查賬征收企業,第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業所得稅453
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2019-06-25
老師你好,支付上一年度企業所得稅匯算清繳所得稅費會計分錄怎么做?
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2020-06-22
所得稅年報A105010表,房地產特定業務納稅調整部分,這個表的邏輯關系,是不是只有以前年度填過“房地產企業銷售未完工開發產品特定業務計算的納稅調整額”部分(22-25行)才能填“未完工產品轉完工產品”部分(26-29行)?
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2020-05-15
老師,我想請教一下,分公司季度申報所得稅時,我具體應該怎么做?假如總公司利潤表10萬,分公司利潤表3萬,我該如何操作?
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2020-07-29
季度申報所得稅,利潤表本月金額是不是三個月的合計數
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2020-05-26
請問所得稅季度申報表第一季度季初從業人數是上年度的平均人數還是上年度第四季度的季末從業人數?
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2022-04-12
老師我們是小規模納稅人,按季申報企業所得稅,以前都是核定給我們每個季度204元的企業所得稅,這個季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
企業所得稅年報B類的第12行為什么填不上數
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2017-05-23
某企業采用資產負債表債務法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業2×18年度利潤總額為100000元,發生的應納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權益及商譽的部分)。經計算,該企業2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業2×18年度的所得稅費用為( ?。┰?。這題怎么算呢
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2020-06-08
老師 晚上好 請問 有限責任公司(自然人獨資)需要申報 居民企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類,2021年版) 嗎?
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2024-07-13
請問,HK聯交所《上市規則》的附錄14《企業管治守則》的目的是什么?是關于上市公司的治理規范進行要求嗎?
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2021-12-09
用本年度所得額彌補的以前年度虧損額應該怎么申報?本年有利潤,有所得稅額,但是前5年都是虧損的,匯算清繳的時候怎么用以前年度的虧損進行彌補呢?
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2020-04-03
企業所得稅年度匯算清繳有費用調減,要做會計分錄嗎。企業虧損,不涉及所得稅繳納。借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
現在報小規模的季報,請幫看一下1.小規模增值稅季報(已申報) 、2.企業所得稅A類報報、3.企業所得稅年度納稅申報A類、4.小企業財務報表一季報、以上4個表格,哪個是要季報的?哪個是年報的?
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2019-01-14
企業所得稅月(季)度預繳申報表(A)類一般納稅人企業是不是都要填???
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2019-01-07
老師 總分機構 季度企業所得稅不匯總,年度統一匯總的情況下的情況下,季度企業所得稅預繳時 企業類型選擇一般企業還是跨地區經營匯總納稅企業總機構
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2021-11-14
老師,您好:在申報小規模第二季度企業所得稅后出現提示,請問您看是哪里有問題嗎?
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2021-07-05
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