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(2019年)甲企業(yè)主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售自產(chǎn)W型高檔化妝品一批,取得不含增值稅銷售額203萬元,另收取包裝費(fèi)1.13萬元。 (2)當(dāng)月贈(zèng)送自產(chǎn)的Y型高檔化妝品一批,該批化妝品成本8.5萬元,按照甲企業(yè)同類化妝品的平均銷售價(jià)格確定的不含增值稅金額為17萬元。 (3)當(dāng)月將閑置房產(chǎn)出租,合同約定每月含增值稅租金3.15萬元,本月一次性收取一年的租金37.8萬元。 (4)購進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元;購進(jìn)健身器材一批用于職工福利,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.26萬元;支付企業(yè)招待客戶餐飲費(fèi)用,取得增值稅普通發(fā)票
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2020-12-27
開出的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100萬元,另收取包裝費(fèi)和售后服務(wù)費(fèi)5萬元。貨物已發(fā)出。購買方支付了50%的貸款,其余額約定在兩個(gè)月之后支付。 ②銷售給某商場(chǎng)(小規(guī)模納稅人)貨物一批,開出普通發(fā)票注明價(jià)款14.04萬元,代墊運(yùn)費(fèi)0.3萬元,并將運(yùn)輸公司給商場(chǎng)開具的0.3萬元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給了商場(chǎng)。 ③將自行開發(fā)生產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于廣告樣品,該產(chǎn)品無市場(chǎng)同類價(jià)格。已知其生產(chǎn)成本為10萬元。 ④購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,以支付貨款,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為10.2萬元,但尚未到貨。 ⑤購進(jìn)一批零部件,已付款并驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款
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2021-11-15
2020年 6月,因保管車輛的需要,該企業(yè)決定采用自營(yíng)方式建造一棟車庫。購入車庫工程物資 100萬元,增值稅13萬 元;發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用 5 萬元,增值稅 0.45 萬元,全部款項(xiàng)以銀行存款付訖,該部分工程物安全部用于 工程建設(shè):確認(rèn)的工程人員薪酬為 30 萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,該批水泥成本為20萬元, 市場(chǎng)價(jià)為 30 萬元;領(lǐng)用用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料為 10 萬元。
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2022-05-11
甲批發(fā)公司 10 月 1 日向異地 A 公司采購丙商品一批,不含稅價(jià)款 20 萬元,增值稅稅 率 13%,根據(jù)合同規(guī)定以轉(zhuǎn)賬支票先預(yù)付款項(xiàng) 60%。3 個(gè)月后交貨時(shí),再支付剩余 40%的貨 款。 根據(jù)業(yè)務(wù)資料,回答以下問題: 1.計(jì)算甲批發(fā)公司本次采購丙商品可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.計(jì)算 10 月 1 日,甲批發(fā)公司預(yù)付 60%丙商品貨款的金額。 3.書寫甲批發(fā)公司 10 月 1 日預(yù)付 60%丙商品貨款的會(huì)計(jì)分錄。 4.計(jì)算三個(gè)月后交貨時(shí),甲批發(fā)公司支付剩余 40%丙商品貨款的金額。 5.書寫甲批發(fā)公司三個(gè)月后,購進(jìn)丙商品時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 6.書寫甲批發(fā)公司實(shí)際補(bǔ)付丙商品貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 7.書寫甲批發(fā)公司本次采購的丙商品實(shí)際入庫時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-05-14
計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢服務(wù);網(wǎng)上銷售食品、服裝、玩具、床上用品、化妝品、工藝美術(shù)品、辦公用品、健身器材、電器設(shè)備、電子產(chǎn)品、家用電器、計(jì)算機(jī)軟硬件及配件;貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理咨詢;會(huì)議及會(huì)展服務(wù);廣告設(shè)計(jì);教育咨詢(不含中小學(xué)文化培訓(xùn));企業(yè)形象策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) ,這種經(jīng)營(yíng)范圍,他公司做的業(yè)務(wù)是讓別人開會(huì)員費(fèi),這個(gè)開票名稱應(yīng)該是什么,開票的大類又應(yīng)該寫啥
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2019-05-23
2、華通商貿(mào)公司是增值稅一般納稅人,2022 年 9 月初留抵稅額為 2000 元,9 月 發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購入商品一批,取得認(rèn)證稅控發(fā)票,價(jià)款 10 000 元,增值稅稅款 1300 元。 (2)3 個(gè)月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食遭受毀損,賬面成本 5220 元。 (3)從農(nóng)民手中收購大豆 1 噸,稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購憑證上注明收購款為 1500 元。 (4)從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 30000 元, 稅款為 900 元,貨款已付,貨物未入庫,發(fā)票已認(rèn)證。 (5)購買建材一批用于修繕倉庫,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 20 000 元,稅款 為 2 600 元。
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2023-12-14
2、華通商貿(mào)公司是增值稅一般納稅人,2022 年 9 月初留抵稅額為 2000 元,9 月 發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購入商品一批,取得認(rèn)證稅控發(fā)票,價(jià)款 10 000 元,增值稅稅款 1300 元。 (2)3 個(gè)月前從農(nóng)民手中收購的一批糧食遭受毀損,賬面成本 5220 元。 (3)從農(nóng)民手中收購大豆 1 噸,稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購憑證上注明收購款為 1500 元。 (4)從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 30000 元, 稅款為 900 元,貨款已付,貨物未入庫,發(fā)票已認(rèn)證。 (5)購買建材一批用于修繕倉庫,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 20 000 元,稅款 為 2 600 元。
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2023-12-14
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2)購進(jìn)原料鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購憑證上注明的價(jià)款為42萬元,稅款3.78萬元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,取得收入142萬元(不含稅價(jià))。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2022-06-05
A、某鋼板廠經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為增值稅一般納稅人,2013年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)6月2日,購入鋼坯一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為20萬元,稅款為3.4萬元。 (2)6月5日,購入廢鋼鐵一批,其中從廢舊物資回收公司購入廢鐵一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1.2萬元,自行收購廢鋼鐵10噸,價(jià)款為0.8萬元,均已驗(yàn)收入庫。 (3)6月8日,采用分期收款方式銷售鋼板一批,合計(jì)價(jià)款40萬元(不含稅),合同規(guī)定6、7月份每月支付20萬元。貨已發(fā)出,6月份的20萬元貨款已收到。 (4)6月11日,接受
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2016-11-29
7.某商場(chǎng)(一般納稅人),2020年10月進(jìn)口一批高檔美容修飾類化妝品,境外離岸價(jià)為 350萬元。貨物運(yùn)抵我國關(guān)境前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)200000元、保險(xiǎn)費(fèi)80000元及其他費(fèi)用40000元。報(bào)關(guān)后商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅,并取得完稅憑證。該批化妝品運(yùn)往商場(chǎng)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款40000元,稅額3600元。該批化妝品當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額5100000元。(假設(shè)高檔化妝品關(guān)稅稅率為20%)要求: (1)計(jì)算該批高檔化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅及國內(nèi)銷售應(yīng)納增值稅額 (2)進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理
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2022-01-04
某商場(chǎng)(一般納稅人),2020年10月進(jìn)口一批高檔美客修飾類化妝品,境外離岸價(jià)為350萬元,貸物運(yùn)抵我國關(guān)境前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)200000元、保險(xiǎn)費(fèi)80000元及其他費(fèi)用40000元.報(bào)關(guān)后商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅,并取得完稅憑證,該批化妝品運(yùn)往商場(chǎng)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款40000元,稅額3600元,該批化妝品當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額5100000元,(假設(shè)高檔化妝品關(guān)稅稅率為20%) (1)計(jì)算該批高檔化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅及國內(nèi)銷售應(yīng)納增值稅額 (2)進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理
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2022-01-04
銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款200萬元(不含應(yīng)收取的增值稅),增值稅率17%,該批產(chǎn)品實(shí)際成本 150萬元,產(chǎn)品已發(fā)出,價(jià)款尚未收到。 5、購入工程物資一批,價(jià)款 15萬元(含已交納的增值稅),已用銀行存款支付。已直接領(lǐng)用與非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)工程建設(shè)。 6、該在建工程應(yīng)付工資20萬元,應(yīng)付職工福利費(fèi)28萬元,應(yīng)交稅費(fèi)10萬元(與固定資產(chǎn)投資相關(guān))。 7、工程完工,計(jì)算應(yīng)負(fù)擔(dān)的長(zhǎng)期借款利息 15 萬元,本息未付。 8、公司采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款30 萬元,增值稅為 5.1 萬元,收到35.1萬元的商
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2022-05-21
23.甲公司為增值稅一般納稅人, 本年8月銷售給乙公司-批產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款100000元、增值稅額13000元,該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)以銀行存款收訖。該批產(chǎn)品的成本為75000元。該批產(chǎn)品在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司。本年9月由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,雙方協(xié)商折讓30%。甲公司憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具,注明折讓價(jià)款30000元、增值稅額3900元,甲公司通過銀行匯出款項(xiàng)。 要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2021-11-16
某公司為增值稅一般納稅人,2019年4月購進(jìn)一批免稅要用職務(wù),收購發(fā)票上注明的買價(jià)為82000元,后該公司將該批藥用植物部分用于生產(chǎn)免稅藥,部分用于生產(chǎn)中藥飲片,免稅藥取得的銷售額為140000元,中藥飲片的含增值稅銷售額為60000元。因無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-03-21
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月外購一批瓷磚擬用于銷售,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬元、增值稅額26萬元。甲公司本年7月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。甲公司本年8月將該批瓷磚中的20%用于本公司職工食堂裝修。請(qǐng)問甲公司本年8月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為____萬元。
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2021-05-13
.甲公司為增值稅一般納稅人,本年2月外購一批瓷磚擬用于銷售,取得的增值稅專用發(fā) 票上注明價(jià)款200萬元,增值稅額26萬元,甲公司本年7月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了 認(rèn)證并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,甲公司本年8月將該批瓷磚中的20%用于本公司職工食堂裝修,要 求:計(jì)算甲公司本年8月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2019-12-16
甲公司為增值稅一般納稅人, 本年7月外購一批瓷磚擬用于銷售,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬元、增值稅稅額26萬元。甲公司本年7月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。甲公司本年8月將該批瓷磚中的20%用于本公司職工食堂裝修。要求:計(jì)算甲公司本年8月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 為什么是26×20%
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2021-11-03
下列有關(guān)城鎮(zhèn)土地使用稅的表述中正確的有( )。 A. 城鎮(zhèn)土地使用稅按年計(jì)算,分期繳納 B. 納稅人新征用的非耕地,自批準(zhǔn)征用之日起滿1年時(shí)開始繳納城鎮(zhèn)土地使用稅 C. 城鎮(zhèn)土地使用稅稅額為幅度稅額,每個(gè)幅度稅額的差距為20倍 D. 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的適用稅額標(biāo)準(zhǔn)可以適當(dāng)提高,但須報(bào)財(cái)政部批準(zhǔn) A選項(xiàng)不是一年繳納一次嗎 計(jì)算是按年計(jì)征呀? 為什么會(huì)有分期繳納?
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2020-06-24
企業(yè)停產(chǎn)了,去年材料暫估入庫領(lǐng)用了一直未來發(fā)票,匯算清繳之前也來不了了,暫估的這一批材料一部分領(lǐng)用了了,一部分未領(lǐng)用,調(diào)增領(lǐng)用的那部分嗎?材料調(diào)增填哪個(gè)表?怎么填?
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2020-04-23
我們是服務(wù)企業(yè),我們采購一批招待酒水,采購:借庫存商品,貸銀行存款;領(lǐng)用:借銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用,貸:庫存商品, 這個(gè)做可以嗎,外購的貨物用于個(gè)人消費(fèi)什么的不是視同銷售嘛
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2018-03-17
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