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甲公司所得稅采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算,適用的所得稅稅率為25%。甲公司2×15年年初產(chǎn)品質(zhì)量保證金余額80萬元,2×15年計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證金50萬元,本期實(shí)際發(fā)生保修費(fèi)用80萬元。則甲公司2×15年年末因產(chǎn)品質(zhì)量保證金確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的余額為(  ) A12.5萬元 B0 C15萬元 D22.5萬元
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2020-06-26
老師,實(shí)操的裝修設(shè)計(jì)公司里,業(yè)務(wù)28中。為什么支付投標(biāo)保證金不計(jì)入其他應(yīng)收款,而計(jì)入其他應(yīng)付款。我覺得應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款-投標(biāo)保證金 貸:銀行存款_工行竹子林支行,因?yàn)楸WC金要退換給公司的。可系統(tǒng)給的答案是其他應(yīng)付款,為什么?
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2016-07-06
2X18年12月10日,甲公司與客戶簽訂合同,向客戶銷售一件W產(chǎn)品,總價(jià)為98萬元,在法律上規(guī)定的1年質(zhì)保期外,甲公司額外提供2年的質(zhì)保期,在此期間如發(fā)生質(zhì)量問題,甲公司負(fù)責(zé)維修或更換。含1年質(zhì)保期的W產(chǎn)品單獨(dú)售價(jià)為95萬
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2019-07-15
請問老師,我們是裝修公司,一個(gè)項(xiàng)目因?yàn)橐恍﹩栴},從7750元的質(zhì)保金中扣除了1750元作為罰款,剩余6000元質(zhì)保金付給了施工方。施工方給的發(fā)票是按照全額給開的。我做賬是,借:其他應(yīng)付款—質(zhì)保金 7750,貸:銀行存款 6000,貸:營業(yè)外收入 1750。請問老師這樣做賬對嗎?
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2020-08-03
天宇物流公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.購進(jìn)輪胎一批,價(jià)款30000元,增值稅率為13%。開出轉(zhuǎn)賬支票支付。2.計(jì)算分配本月工資,其中:一車隊(duì)150000元,二車隊(duì)120000元,簡易倉庫80000元,立體倉庫105000元,行政管理部門100000元。3.3月份該公司修理車間發(fā)生共同費(fèi)用35200元,按修理工時(shí)比例進(jìn)行分配,該車間修理車輛實(shí)際耗用工時(shí)如下表所示。項(xiàng)目維修保養(yǎng)大修理合計(jì)第一車隊(duì)220300520第二車隊(duì)180250430汽運(yùn)分公司503080行政管理部門601070合計(jì)510590
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2023-03-07
老師,銷售業(yè)企業(yè)銷項(xiàng)票是變頻器升級改造,和機(jī)器保養(yǎng)的票,進(jìn)票是變頻器,變頻器配件,保養(yǎng)包之類的,需要做庫存表嗎? 設(shè)備的銷售、維修、保養(yǎng)都算它的主營業(yè)務(wù)吧。 需要的話是按原材料還是庫存商品科目?可以不做庫存表直接做主營業(yè)務(wù)成本嗎?
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2020-04-11
請問老師,我們公司有位員工在上班的同時(shí)領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn),結(jié)果做外賬的會(huì)計(jì)給她申報(bào)了個(gè)稅,她沒在我們公司買社保。稅局的發(fā)現(xiàn)了這種情況,那她是退失業(yè)保險(xiǎn),還是讓外賬會(huì)計(jì)去稅局修改申報(bào)資料,就說那位員工沒在我們公司上班了,該怎么處理了?
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2019-06-03
交車險(xiǎn)(商險(xiǎn),交強(qiáng)險(xiǎn),車船稅)這些都沒發(fā)票,只有那種交保險(xiǎn)的單子,能做賬嗎?如果車子是別個(gè)公司的,現(xiàn)在車子給公司在用,油費(fèi)保養(yǎng)維修保險(xiǎn)費(fèi)都是公司在交,這些費(fèi)用怎么處理,是不是不能做進(jìn)去?如果要做進(jìn)去,這要怎么處理才正確?
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2017-07-03
某企業(yè)設(shè)有機(jī)修、運(yùn)輸兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間,本月發(fā)生輔助生產(chǎn)費(fèi)用修理車間為 25000 元,運(yùn)輸車間為 40000 元,兩車間提供勞務(wù)量如下表 1 所示。 表 1 修理車間、運(yùn)輸車間供應(yīng)對象及勞務(wù)量 收益對象 產(chǎn)品供應(yīng)量 修理車間(小時(shí)) 運(yùn)輸車間(公里) 修理車間 2 500 公里 運(yùn)輸車間 2000 小時(shí) 基本車間 16000 小時(shí) 10000 公里 企業(yè)管理部門 4000 小時(shí) 7500 公里 合計(jì) 22000 小時(shí) 20000 公里 要求:采用交互分配法,計(jì)算分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用(列示計(jì)算過程,分配率小數(shù)點(diǎn) 保留兩位),編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-30
制造用的小設(shè)備發(fā)生的維修費(fèi)用是計(jì)入制造費(fèi)用-維修費(fèi)嗎
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2020-04-24
老師@11月個(gè)稅少報(bào)了怎么修改,我看系統(tǒng)里不讓修改怎么辦
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2021-12-14
老師您好,大型修繕,維修工人開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,扣單位的稅嗎?
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2020-12-10
老師知道,用友可以把以前年度的憑證修改科目不?批量修改
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2019-09-04
維修服務(wù)使用的配件可以和維修服務(wù)費(fèi)和在一起開發(fā)票嗎
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2020-04-20
剛開始營業(yè)的公司進(jìn)行裝修,收到裝修發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄。
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2019-03-27
老師,您好,請教一下,汽車修理廠購買修理工具計(jì)入什么科目
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2015-03-19
給老板修車的修理費(fèi),報(bào)了個(gè)稅,那這張發(fā)票可以稅前扣除嗎?
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2020-06-08
酒店裝修是計(jì)入固定資產(chǎn)科目還是長期待攤費(fèi)用的裝修費(fèi)?
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2020-05-24
#提問#船舶維修制造業(yè)一般納稅人領(lǐng)用材料維修如何做分錄?
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2020-06-01
電線用于車間維修用的,做什么科目?能做管理費(fèi)用,維修費(fèi)嗎?
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2019-02-16
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