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老師,上年度的所得稅申報表(季度預繳)可以更改嗎,因為公司要申請崗位津貼,可能需要看申報表
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2020-03-09
司2019年1月繳納2018年第四季度的企業所得稅,在2018年12月沒有計提企業所得稅,在2019年1月繳納時怎樣做會計分錄呢?
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2019-04-09
一個戶主,兩個個體工商戶,年度申報生產經營所得時,是各自申報生產經營所得還是匯總申報,若是匯總申報,如何操作申報?
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2023-03-16
某企業采用資產負債表債務法進行所得稅會計處理,所得稅稅率為25%。該企業2×18年度利潤總額為100000元,發生的應納稅暫時性差異為20000元(假定無計入所有者權益及商譽的部分)。經計算,該企業2×18年度應交所得稅為30000元。則該企業2×18年度的所得稅費用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
老師你好!查賬征收企業,第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業所得稅453
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2019-06-25
第一季度利潤總額-50萬,第二季度利潤總額200萬,上半年利潤總額合計為150萬元,現要預繳企業所得稅37.5萬元。在第二季度申報表如何填寫,在第二季申報表里填完數據后,第11行次”應納所得稅額為50萬元,請問老師:第一季度虧損的50萬元,應在哪里填寫后,才能變得第二季度申報表里應納所得稅額為37.5萬元?
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2018-07-12
老師,小規模企業,季度企業所得稅是這么填嗎?
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2020-01-13
季度企業所得稅,季初季末資產,沒有填寫平均數,可有什么影響?
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2020-04-13
老師,我司申報2021年企業所得稅的年報時,退還了一筆企業所得稅給我司,這個分錄怎么做呢
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2022-05-09
不是小微企業按小微企業申報了減免了所得稅怎么辦,季度報的時候
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2018-07-24
問了好幾個同問題還沒解決,怎么查詢以前申報2020年度的財務年報和企業所得稅匯算清繳?是不是沒申報2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想參照一下以前年份的做現在的匯算清繳???
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2022-03-19
企業所得稅留在明年可以抵消嗎?怎么做,要申報企業所得稅了,今天最后一天,來得急嗎?
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2020-01-15
老師:年度所得稅匯算時,會因招待費調整,而退所得稅,可否在12月做分錄調,如何做,如果現招待費10000元,未超收入的千分之五。
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2020-12-24
老師,本季度產生利潤了,以前年度是虧損的。現在填報企業所得稅預繳表,填入本季度營業收入、成本、利潤總額后,表內有一欄彌補以前年度虧損無法填入,應納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
你好,企業所得稅季度報主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
老師你好,支付上一年度企業所得稅匯算清繳所得稅費會計分錄怎么做?
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2020-06-22
債務重組確認的應納稅所得額占該企業的應納稅所得額50%以上。可以在5個納稅年度期間內,均勻計入合年度的應納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
老師,我們公司前四年的虧損的,去年和今年有盈利了,但是在申報今年第一季度所得稅時不能填以前年度調整,那這個月要交所得稅嗎
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2019-04-15
小微企業 這個月利潤為31684.24元 我在申報所得稅預繳納稅申報表 A類報表時候 這個利潤系統直接就寫到第9行(彌補以前年度虧損)了,所以季報所得稅是0申報,以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
季度所得稅的營業成本填寫不夠準確,在年度申報時準確填寫可以嗎?
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2019-07-03
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