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老師,請(qǐng)問1.我更改2020年4季度企業(yè)所得稅,4季度交了8000的稅款,我現(xiàn)在更改還需要把8000稅款減除嗎?2.數(shù)據(jù)是填寫10到12月份的還是1到12月份的
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2021-03-05
老師,我們公司前四年的虧損的,去年和今年有盈利了,但是在申報(bào)今年第一季度所得稅時(shí)不能填以前年度調(diào)整,那這個(gè)月要交所得稅嗎
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2019-04-15
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整:8、收到不符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)至"利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)"科目,或者計(jì)入"其他應(yīng)付款"科目,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額. 這條我沒太理解,計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不就是已經(jīng)計(jì)入利潤(rùn)總額了嗎?調(diào)整時(shí)怎么還要調(diào)增?這樣不就收了兩次企稅?
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2021-05-30
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元(假定無計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分)。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為(  )元。這題怎么算呢
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2020-06-08
小微企業(yè) 這個(gè)月利潤(rùn)為31684.24元 我在申報(bào)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表 A類報(bào)表時(shí)候 這個(gè)利潤(rùn)系統(tǒng)直接就寫到第9行(彌補(bǔ)以前年度虧損)了,所以季報(bào)所得稅是0申報(bào),以前不是有利潤(rùn)要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可彌補(bǔ)年限里是填本年利潤(rùn)余額么(借方)對(duì)不對(duì),是填負(fù)數(shù)么
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2020-04-11
你好老師,我想問一下,就是我現(xiàn)在補(bǔ)提的上年度企業(yè)所得稅,現(xiàn)在計(jì)提本季度所得稅費(fèi)用的時(shí)候需要把補(bǔ)提的企業(yè)所得稅費(fèi)用扣除嗎
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2021-04-16
請(qǐng)問18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報(bào)告嗎 不是在電子稅務(wù)局直接申報(bào)就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
季度所得稅的營(yíng)業(yè)成本填寫不夠準(zhǔn)確,在年度申報(bào)時(shí)準(zhǔn)確填寫可以嗎?
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2019-07-03
年度企業(yè)所得稅這樣報(bào)對(duì)嗎?是直接把10-12月季度企業(yè)所得稅的收入總額填進(jìn)第一行,然后其他是跳出來的對(duì)嗎?
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2019-03-07
老師,本季度產(chǎn)生利潤(rùn)了,以前年度是虧損的。現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳表,填入本季度營(yíng)業(yè)收入、成本、利潤(rùn)總額后,表內(nèi)有一欄彌補(bǔ)以前年度虧損無法填入,應(yīng)納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
國(guó)稅所得稅年度匯算清繳,已經(jīng)申報(bào)成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報(bào)表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
老師,我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報(bào)表,前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅,修改報(bào)表后是不需要繳稅的,我截圖標(biāo)記這個(gè)位置為啥不可以填寫已預(yù)繳的所得稅額
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2023-03-27
你好,個(gè)人所得稅退稅,如果2021年沒有申報(bào),現(xiàn)在可以與本年度一起申請(qǐng)退稅不。
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2024-04-22
老師,您好,個(gè)體戶登錄電子稅務(wù)局,有個(gè)個(gè)人所得稅(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得)我每季度都申報(bào),但是今天去稅務(wù)局說,他說去年一整年的個(gè)人所得稅(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得)都沒申報(bào),是我申報(bào)錯(cuò)了嗎?
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2020-06-08
2019年小微企業(yè)取消了個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表A嗎?
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2019-02-14
小規(guī)模(季度申報(bào))生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得也要每月填寫實(shí)際年度收入總額嗎,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要加利息收入嗎
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2018-11-07
2019年1月份交了2017年度的企業(yè)所得稅如何做會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提過所得稅費(fèi)用
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2019-03-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單中的“期間費(fèi)用明細(xì)表”“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表”等,是否需要勾選填寫呢?
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2020-03-12
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