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老師，我們是純外貿(mào)企業(yè)，八月份開(kāi)始出口退稅，開(kāi)具了一筆零稅率的發(fā)票，并且收到了一張進(jìn)項(xiàng)專票。我在八月份的增值稅申報(bào)，申報(bào)了本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣，如下圖。請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)7-9月份的所得稅表，所得稅表中哪個(gè)需要填寫呢？還是說(shuō)所得稅表不影響
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2023-10-13
老師我是一家出口外貿(mào)企業(yè)，我又是小白鼠不知道咋么做，結(jié)果2018年整年的的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)都是進(jìn)項(xiàng)地方放著，現(xiàn)在稅務(wù)出口退稅的錢進(jìn)來(lái)了（退稅另外有人辦理的）我不知道帳要怎么做了，請(qǐng)老師指導(dǎo)我，謝謝！我是這么操作的：借銀行，貸應(yīng)收，然后在做一筆，接應(yīng)收，貸應(yīng)交增值稅，感覺(jué)總有什么地方不對(duì)，所以麻煩老師了，進(jìn)項(xiàng)是16個(gè)點(diǎn)的，出口退稅是13個(gè)點(diǎn)
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2019-04-11
我妹妹的公司，是生產(chǎn)供應(yīng)商，現(xiàn)在對(duì)方客戶要出口退稅，函調(diào)不通過(guò)，如果沒(méi)有增值稅稅負(fù)率，開(kāi)多少銷項(xiàng)就開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)回來(lái)，有沒(méi)有什么影響
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2024-10-16
是國(guó)內(nèi)買材料生產(chǎn)出產(chǎn)成品然后銷售到國(guó)外，現(xiàn)在只有一張報(bào)關(guān)單，申請(qǐng)出口退稅和增值稅申報(bào)要怎么做？
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2018-09-03
老師，我在外貿(mào)企業(yè)的稅務(wù)數(shù)字賬戶中出口發(fā)票勾選好后忘記用途確認(rèn)了，導(dǎo)致退稅申報(bào)時(shí)一直無(wú)增值稅發(fā)票信息，現(xiàn)在是退稅延遲一個(gè)月了，今天上班剛剛確認(rèn)1月底開(kāi)票的，對(duì)于下個(gè)月出口發(fā)票勾選確認(rèn)了有否影響
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2024-02-17
商場(chǎng)辦公用品能開(kāi)增值稅普通發(fā)票13%稅率，能開(kāi)13%增值值稅專用發(fā)票？
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2023-03-22
老師，營(yíng)改增之后一般納稅人銷售或者進(jìn)口貨物，提供加工，修理，修配勞務(wù)的增值稅稅率是多少？農(nóng)產(chǎn)品（指各種動(dòng)，植物初級(jí)產(chǎn)品）增值稅稅率為多少？
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2016-05-31
老師請(qǐng)問(wèn)下，增值稅明細(xì)科目有：進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，出口退稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，已交稅金，未交增值稅。平時(shí)公司就進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)借：應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅，銷項(xiàng)發(fā)票出去袋：應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅，繳納增值稅借應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅，金蝶系統(tǒng)里這么多明細(xì)科目都應(yīng)該怎么填寫會(huì)計(jì)分錄呢？
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2016-01-28
外貿(mào)出口企業(yè)，客戶不需要我們報(bào)關(guān)，合同簽的是出廠價(jià)，但是客戶是從國(guó)外匯款，我們只能到香港，但是客戶匯的是人民幣，到香港后也沒(méi)辦法到大陸來(lái)，請(qǐng)問(wèn)這種出廠價(jià)，可以用我們抬頭報(bào)關(guān)出口嗎，運(yùn)輸費(fèi)，報(bào)關(guān)費(fèi)都是客戶出的，我們沒(méi)有相應(yīng)的運(yùn)輸發(fā)票，可以用我們抬頭出口嗎？海關(guān)那邊要求出口是按FOB方式結(jié)算的。
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2021-01-11
你好，我想問(wèn)下出口免稅收入沒(méi)有跟內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)區(qū)分開(kāi)的話，怎么計(jì)算增值稅呢
1/458
2019-05-06
出口產(chǎn)品，工廠不能開(kāi)13%的增值稅發(fā)票，產(chǎn)品退稅率是10%，工廠是3%的票，怎么退稅？
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2019-05-29
出口的外貿(mào)公司，退稅的，增值稅主表銷售額應(yīng)該填在免抵退那欄，還是免稅那欄？
1/2089
2018-09-12
從國(guó)外進(jìn)口一些吊牌要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎，相關(guān)的稅率是多少呀
1/785
2019-12-12
老師，1月份做賬是不是要把2020年的應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額，出口退稅這些結(jié)轉(zhuǎn)掉？
1/408
2021-01-29
老師，我們是小規(guī)模，進(jìn)口了洗發(fā)水，代理報(bào)關(guān)給代交增值稅按16%，是不是應(yīng)按3%呢
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2018-12-13
怎樣才能知道進(jìn)口高檔化妝品關(guān)稅＋關(guān)稅完稅價(jià)含不含消費(fèi)稅和含不含增值稅
1/1815
2019-05-04
一般納稅人進(jìn)口企業(yè)，進(jìn)來(lái)榛子，開(kāi)出服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)榛子的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣增值稅嗎？
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2022-02-17
客人到我們酒店住宿，開(kāi)了住宿費(fèi)增值稅專票，要求我們?cè)趥渥趥渥?建筑服務(wù)發(fā)生地:海南省定安縣，項(xiàng)目名稱:海南中鐵諾德麗湖半島酒店工程
請(qǐng)問(wèn)可以這樣備注嗎？我們酒店跟客人要求備注的地點(diǎn)不在同一市縣，但同屬于海南省
2/2041
2016-09-26
這個(gè)月增值稅不用交，增值稅表怎么填呢
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2019-07-02
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅已申報(bào)過(guò)的報(bào)關(guān)單，未能收匯，稅管員說(shuō)在免抵退系統(tǒng)中做貨物沖減,請(qǐng)問(wèn)國(guó)稅增值稅申報(bào)表如何填列？
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2020-06-03
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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