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老師 做賬按月折舊后就在季度企業所得稅中扣除了???做賬不是一次折舊,申報不是做賬完成的嗎?
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2024-01-02
四季度企業所得稅如何計算,賬務處理
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2021-01-04
老師,您好,想請問一下季度企業所得稅預繳延期申報最長可以延期多久呀
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2022-04-13
老師可以問你一個問題嗎2022年第四季度企業所得稅忘記計提了,在2023年一月補提 分錄應該怎么寫呢?
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2023-10-13
計提的季度企業所得稅需要自制計提表做附件嗎
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2020-12-11
你好。小規模每季度企業所得稅需要計提嗎?
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2024-03-08
預繳季度企業所得稅需要做計提嗎?
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2024-04-09
這個季度企業所得稅是填10-12的數據還是1-12的數據呢
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2021-03-04
老師,企業在第一個季度企業所得稅時有預繳,但在后來都是虧損的,像這種情況怎么辦
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2024-01-13
6月份開的發票已經報二季度企業所得稅了、7月份沖紅重開怎么做賬呢?
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2021-07-28
老師,請問1.我更改2020年4季度企業所得稅,4季度交了8000的稅款,我現在更改還需要把8000稅款減除嗎?2.數據是填寫10到12月份的還是1到12月份的
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2021-03-05
老師,2023年第四季度企業所得稅在12月做賬時沒有計提,2024年1月繳納的上年的企業所得稅時請問分錄該怎么寫?由于沒有計提是不是會造成第四季度利潤增加?
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2024-02-22
企業以前年度發生的資產損失能在企業所得稅前扣除嗎?
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2017-06-26
小企業會計準則下補繳上一年度企業所得稅怎么做分錄
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2018-06-11
企業所得稅年報B類的第12行為什么填不上數
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2017-05-23
獨立核算的分公司,2018年第三季度盈利預交了企業所得稅,可2018年是虧損的,預交的企業所得稅怎么處理?
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2019-01-08
企業所得稅月(季)度預繳申報表(A)類一般納稅人企業是不是都要填?。?/span>
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2019-01-07
所得稅年報A105010表,房地產特定業務納稅調整部分,這個表的邏輯關系,是不是只有以前年度填過“房地產企業銷售未完工開發產品特定業務計算的納稅調整額”部分(22-25行)才能填“未完工產品轉完工產品”部分(26-29行)?
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2020-05-15
2019年發現2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業所得稅80萬元,會計上未做處理 因以前年度實際資產損失未在稅前扣除而多繳的企業所得稅稅款,可在追補確認年度企業所得稅應納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除”相當于2018年多繳納企業所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業所得稅應納稅額中扣除。 企業以前年度發生的資產損失未能在當年稅前扣除的,可以按照規定向稅務機關說明并進行專項申報扣除。 追補確認年度是2019年么?
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2022-11-29
老師我們是小規模納稅人,按季申報企業所得稅,以前都是核定給我們每個季度204元的企業所得稅,這個季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
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