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背景：企業(yè)第一次購買稅控設(shè)備及維護(hù)費(fèi)，可全額抵減。問：借 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 820 貸 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 820這個(gè)分錄是申報(bào)留抵時(shí)做，還是在實(shí)際抵減增值稅時(shí)做這個(gè)分錄。因?yàn)槠髽I(yè)是新企業(yè)，一直沒有銷售，留抵的稅額比較多，這個(gè)820元，一直處于留抵狀態(tài)未實(shí)際抵扣增值稅。
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2018-08-13
稅控盤稅費(fèi)全額抵稅是按照這樣入賬的么，年末結(jié)賬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 這個(gè)科目余額需要調(diào)整嗎
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款
貸：管理費(fèi)用
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2022-04-18
老師，問一下我們公司購買了稅控盤，我做了借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--減免稅款480元，我應(yīng)該填在哪一欄呢
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2020-01-09
老師,您好!我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口部分核定的是外貿(mào)性質(zhì)
現(xiàn)在以下兩個(gè)問題請(qǐng)教:
1.出口的收入是否要在金稅盤或是稅控盤里開具0稅率的發(fā)票?
2.若未開0稅額的發(fā)票,出口的收入增值稅申報(bào)里時(shí)填寫在哪里?
以上謝謝老師,盼回復(fù)!
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2019-10-17
10月我公司應(yīng)交增值稅179，但是正好有稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)280，就給抵了179，等于沒交款，現(xiàn)在我要報(bào)11月的稅，那主表第30行本期繳納上期稅額應(yīng)填寫0還是179，請(qǐng)老師指教
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2021-12-08
有兩家兄弟公司，一個(gè)在香港地區(qū)，一個(gè)在大陸地區(qū)，原使用香港公司和客戶交易（客戶為保稅區(qū)內(nèi)），供應(yīng)商在陸同時(shí)也出口到香港，現(xiàn)在客戶要求我們用大陸公司內(nèi)銷交易，供應(yīng)商也同時(shí)和我們轉(zhuǎn)換，此部分我們需要多承擔(dān)的稅賦，是不是增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅，客戶和供應(yīng)商都是一般納稅人?但是對(duì)方覺得我司轉(zhuǎn)換一般身份後, 廠商不需承擔(dān)13%稅金申請(qǐng)的損失.對(duì)方覺得他們承擔(dān)了13%的增值稅，所以我們繳的增值稅不是我們?cè)黾拥某杀?是正規(guī)交易，客戶和供應(yīng)商都回開具增值稅發(fā)票，那如果這么說，客戶和供應(yīng)商報(bào)價(jià)都是按照不含稅外加13%的稅率，這樣看是不是轉(zhuǎn)變公司交易，我們就不承擔(dān)增值稅的稅賦問題，只要承擔(dān)增值稅附加稅所得稅？
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2023-05-05
你好，金蝶賬和報(bào)稅系統(tǒng)繳納增值稅有3分錢出入，金蝶賬未交增值稅在借方，請(qǐng)問如何在本期調(diào)整，謝謝
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2019-11-29
這個(gè)不用考慮含稅和不含稅的轉(zhuǎn)換嗎？跟含不含增值稅沒有關(guān)系嗎不用轉(zhuǎn)換成不含增值稅的金額嗎？
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2019-05-06
這個(gè)減免稅款是以后需要抵增值稅的時(shí)候，它系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給你抵掉嗎？現(xiàn)在沒有發(fā)生業(yè)務(wù)無需交增值稅
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2019-11-06
問老師，小規(guī)模增值稅減免明細(xì)表中，減征有兩種代碼，系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)和增值稅2%減征，但只有一行怎么填
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2020-07-02
增值稅申報(bào)系統(tǒng)的銷項(xiàng)額比帳套里面的增值稅銷項(xiàng)額多了3.18元，這個(gè)3.18元我在帳套里面怎么調(diào)帳呀？
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2018-01-11
一般納稅人，開了增值稅普通發(fā)票，系統(tǒng)會(huì)直接跳出要繳的增值稅，但是10萬以下的，城建稅要不要免征的？
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2019-04-08
老師你好！我是夏邑縣欣誠保安公司李會(huì)計(jì)。我司是小規(guī)模納稅.可我公司對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)單位都是一般納稅人每月要開專票到稅務(wù)局去開非常麻煩、稅務(wù)局叫我公司升一般納稅人、我們實(shí)行差額開票征收率為5%。老師我想征求下你的見意
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2016-08-27
若公司含個(gè)稅個(gè)人保險(xiǎn)公積金為十萬，個(gè)稅1萬，扣個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)2萬，計(jì)提分錄，借，管理費(fèi)用10貨，應(yīng)交稅費(fèi)1貸，其它應(yīng)付2貨，應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做，借，管理費(fèi)10貸，應(yīng)付職工10再做一筆，借，應(yīng)付職工3貸，應(yīng)交稅費(fèi)1貨，其它應(yīng)付2哪個(gè)正確？
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2017-05-15
17%的那種發(fā)票，增值稅就是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅，屬于國稅，那地稅的發(fā)票又是怎樣的，跟增值稅又是什么關(guān)系？
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2017-06-15
下列有關(guān)控制環(huán)境的說法中，錯(cuò)誤的是（?。?。
A、良好的、令人滿意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生
B、控制環(huán)境的好壞影響注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
C、控制環(huán)境影響被審計(jì)單位內(nèi)部生成的審計(jì)證據(jù)的可信賴程度
D、控制環(huán)境影響實(shí)質(zhì)性程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍
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2020-03-07
我們的發(fā)票失控后沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，開了發(fā)票并繳納了增值稅，我多交的這部份失控發(fā)票的稅金怎么做賬務(wù)處理抵下月的稅額呢
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2017-10-26
航天稅控盤增加貨物編碼在哪里新增
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2020-07-27
使用納稅軟件進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)，在軟件界面中有個(gè)發(fā)票采集模塊，想請(qǐng)教的是：在操作時(shí)，我可不可以跳過發(fā)票采集模塊，直接填報(bào)納稅報(bào)表來進(jìn)行納稅申報(bào)？比如說，當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，在發(fā)票采集模塊中，沒有導(dǎo)入防偽稅控抵扣聯(lián)的信息，而是直接在附表2（進(jìn)項(xiàng)稅表）中填寫上要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，這影響不影響正常的申報(bào)抵扣？
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2017-03-14
老師請(qǐng)問一下，防偽稅控涉及到免稅的按規(guī)定抵稅時(shí)賬務(wù)處理為什么不是貸營業(yè)外收入，我看網(wǎng)上都是這么說，但是咱們老師講的的是貸管理費(fèi)用
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2016-05-06
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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