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老師,請(qǐng)問(wèn)1.我更改2020年4季度企業(yè)所得稅,4季度交了8000的稅款,我現(xiàn)在更改還需要把8000稅款減除嗎?2.數(shù)據(jù)是填寫10到12月份的還是1到12月份的
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2021-03-05
老師,2021年累計(jì)利潤(rùn)是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右,企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動(dòng)嗎,意思是本季度利潤(rùn)不超過(guò)以前的總虧損的金額,都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,就是本季度的利潤(rùn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,這個(gè)表,都填完了,最后利潤(rùn)是對(duì)的,就這樣全申報(bào),不用改什么嗎?所交企業(yè)所得稅為0對(duì)嗎?
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2021-07-12
獨(dú)立核算的分公司,2018年第三季度盈利預(yù)交了企業(yè)所得稅,可2018年是虧損的,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理?
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2019-01-08
老師,我公司2018年11月開(kāi)的,小規(guī)模建筑安裝企業(yè),18年12月稅種都是月報(bào)。19年1月增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅都改為了季報(bào)。我想問(wèn)的是18年12月我零申報(bào)的,企業(yè)所得稅也零申報(bào)的。我公司還要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬(wàn)元未在稅前扣除,假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬(wàn)元,會(huì)計(jì)上未做處理 因以前年度實(shí)際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補(bǔ)確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實(shí)際資產(chǎn)損失200萬(wàn)元未在稅前扣除”相當(dāng)于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬(wàn)元),則這30萬(wàn)元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明并進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào)扣除。 追補(bǔ)確認(rèn)年度是2019年么?
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2022-11-29
2014年新版企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表怎么填
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2015-09-29
請(qǐng)問(wèn),2016年1月申報(bào)企業(yè)所得稅怎么操作
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2015-11-19
老師,請(qǐng)問(wèn)怎樣操作2017年企業(yè)所得稅申報(bào)?
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2018-04-17
請(qǐng)問(wèn)今年申報(bào)企業(yè)所得稅稅率還是25%嗎
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2019-06-27
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
請(qǐng)問(wèn)用本年利潤(rùn)可以先彌補(bǔ)部分的以前年度虧損額,然后計(jì)算本年應(yīng)納稅所得額,以沖減以前多繳的企業(yè)所得稅嗎?納稅申報(bào)表上又如何填寫呢
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2019-10-30
老師好,匯算清繳小微企業(yè) 申報(bào)年度企業(yè)所得稅,提示如下圖,要不要勾選一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本明細(xì)表
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2024-04-18
老師,我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報(bào)表,前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅,修改報(bào)表后是不需要繳稅的,我截圖標(biāo)記這個(gè)位置為啥不可以填寫已預(yù)繳的所得稅額
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2023-03-27
請(qǐng)問(wèn)所得稅季度申報(bào)表第一季度季初從業(yè)人數(shù)是上年度的平均人數(shù)還是上年度第四季度的季末從業(yè)人數(shù)?
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2022-04-12
老師怎么理解:已將貨物移送對(duì)方并暫估銷售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間?能舉例說(shuō)明一下嗎? 1.會(huì)計(jì)上要做會(huì)計(jì)分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是不是就不用申報(bào)增值稅,那會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入,季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),利潤(rùn)表中的收入跟增值稅申報(bào)表的累計(jì)銷售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
符合條件享受稅收優(yōu)惠三免三減半,前三年免稅和后三年減半是對(duì)該項(xiàng)目計(jì)算的企業(yè)所得稅嗎?不是企業(yè)所有當(dāng)年度的企業(yè)所得稅吧?
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2020-04-20
個(gè)人所得稅預(yù)繳和年度匯算清繳在地稅網(wǎng)哪里申報(bào)?
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2017-04-26
個(gè)人所得稅年度自行納稅申報(bào)表的已繳稅額怎么算
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2020-06-24
老師您好,跨年多計(jì)提的銷售費(fèi)用,本月在做調(diào)整,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局如何申報(bào),是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
利潤(rùn)表的利潤(rùn)是300萬(wàn)元,但是我們企業(yè)現(xiàn)在沒(méi)錢交所得稅,所以企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)是50萬(wàn)元,現(xiàn)在交稅12.5萬(wàn)元,老板說(shuō)到所得稅匯算清繳時(shí)再按300萬(wàn)元利潤(rùn)交所得稅,這樣月度利潤(rùn)表和所得稅月度申報(bào)表的利潤(rùn)不一致可以嗎?
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2021-01-18
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