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我所得稅季報一季度資產總額填錯了不能改，影響我做所得稅年報嗎？那個為什么提交了成功了，沒提示哪里出錯，是不是專管員就可以看到我報的到底正不正確?，F在年報顯示報送成功，會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報成功了沒
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2020-04-10
公司一直零申報的，那這里季度申報企業所得稅是要填寫資產額度，之前零申報時候資產表填的1，和所有者權益填1，方便審核通過，這里我該怎么填？他是以萬元為單位，但是公司是零申報
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2020-07-06
小微企業年度應納企業所得稅稅率是多少？小微企業季報所得稅稅率是多少？這2個稅率一樣嗎？
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2017-12-04
一般納稅人的企業，企業所得稅是按季計提繳納的，本月填二季度企業所得稅A表時，本期金額是填六月份利潤表的本月金額、累計金額填六月份利潤表的本年累計金額嗎？
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2018-07-10
老師怎么理解：已將貨物移送對方并暫估銷售收入入賬，但并不作為增值稅的納稅義務發生時間？能舉例說明一下嗎？
1.會計上要做會計分錄入賬嗎？
2.如果不作為增值稅的納稅義務發生時間是不是就不用申報增值稅，那會計上確認收入，季度企業所得稅申報時，利潤表中的收入跟增值稅申報表的累計銷售額不就不一致了嗎？
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2021-04-27
請問一下大家，四季度的增值稅申報表和企業所得稅申報表收入數字不一致怎么辦 本年累計數字不一致
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2022-04-25
二、匯算清繳 (企業應補繳稅額)
1.計提年度企業所得稅時，借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅(用全年應交所得稅-已預交稅額=正數<代表企業應補繳稅額>
2.繳納匯算清繳稅款時，借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
3.調整未分配利潤時，借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
假設匯算清繳2019年度的企業所得稅，上面計提、繳納和調整是在2020年度做的分錄嗎？
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2020-03-02
10-12月企業所得稅季度預繳納稅申報表中累計金額列指的是本年1-12月的累計金額嗎？
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2017-05-12
請問老師，2018年度企業所得稅匯算清繳申報表，在電子稅務局哪里能查到并打印出來？謝謝！
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2019-09-24
老師 增值稅 年度企業所得稅 以及工會經費和個稅 電子稅務局零申報還需要點擊扣款嗎
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2023-05-13
老師，您好：請問小規模納稅人季度申報企業所得稅利潤表數據是本年累計還是當季金額？
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2022-05-20
交個稅還是交企稅是看電子稅務局信息。有沒有經營所得申報這一項嗎？我們每個季度申報表都有所得稅申報表要報。是不是就報企稅就可以
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2022-03-15
我們公司升一般納稅人從2月份開始，那1月份的企業所得稅怎么申報，是到第一季度完了申報還是把1月份小規模的企業所得稅申報了
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2018-01-25
小規模納稅人，是季度預交申報所得稅，2020年第二季度申報時，需要預交所得稅900元，賬務處理時，借：所得稅 900貸：應交所得稅900，2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報時繳納嗎，一直掛賬沒有繳納，假如2020年年末時，2020年累計利潤總額成了負數，所得稅不需要預交了，問一下，第二季度預交計提的所得稅會計處理是不是可以紅沖掉，就不用預交了，因為匯算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
報這個月的企業所得稅利潤總額是1.2萬，想用以前年度的虧損彌補而不交這個季度的企業所得稅，以前年損虧損35萬，企業所得稅有項彌補損虧的那項我該填1.2萬還是35萬呢
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2017-04-05
老師，您好，請問本月產生利潤20萬，但年度虧損21萬，下月15號前季報要交企業所得稅嗎？如預繳了企業所得稅，是不是在年度匯算清繳彌補虧損后，預繳的企業所得稅就會退還？
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2020-12-26
稅務局通知企業所得稅年報重新申報，我從哪里申報
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2017-06-03
個人所得稅季度申報怎么申報呢
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2022-09-30
您好，老師問下小微企業可以執行小企業會計準則又可以執行企業會計準則嗎？剛才在申報年度的所得稅申報時選的小企業會計準則，但申報頁面有 企業會計準則申報 我又申報了
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2023-03-06
農民專業合作社，也是網上申報，按月還是按季度申報？賬務處理，和財務制度適用小企業財務制度嗎？免增值稅，企業所得稅按小微企業繳納嗎？
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2019-01-08
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