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買東西開的增值稅發票 走費用報銷是不能抵扣的嗎
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2016-09-22
老師,請問下,我們公司開了一家天貓店,所有商品都是包郵的,只有一個快遞單子可以把郵費算作銷售費用里面嗎?沒有快遞的增值稅發票,只有快遞單
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2016-07-08
老師好!拿到專票但不可抵扣稅額,如何處理?直接做成本費用嗎?是要在增值稅發票綜合平臺做"發票不抵扣勾選"嗎?
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2020-06-09
老師,我們第一個季度免征增值稅,4月份要交了,現在收到一些專用發票,有的是3月開具的,有些4月份開的,但費用是3月份,這些進賬稅額可以抵扣嗎
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2021-05-06
老師,小規模代開的增值稅專用發票,增值稅申報表上怎么填寫
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2019-10-20
上個月開出去的增值稅專用發票,這個月退回來作廢了。對應的增值稅在填報增值稅申報表時,填在哪一欄里?
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2018-09-01
你好老師,小規模企業申請代開的增值稅專用發票,在填寫增值稅申報表的時候,按照發票上的銷售額填寫通過不了,需要多加0.01才可以通過,問了稅務局,說是就按照系統為準,這樣就是銷售額多了一分,賬務應該怎么處理?
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2020-04-09
老師 增值稅申報表(二)第四項其他項的本期認證相符的增值稅專用發票 這個填的時候跟第一項填一樣的嗎?還是需要減去進項轉出的
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2018-10-24
增值稅普通發票和專用發票,運輸費繳納的增值稅分別如何計算?
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2018-03-31
小規模企業2021年第四季度增值稅減免 借:應交稅費/增值稅3442.65 貸:營業外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
老師,開具給客戶的增值稅專用發票,現在已經跨月了,發現錯誤要開紅字,因為對方已經勾選,那錯誤發票是不是就不用退回給我們,我們開具好紅字以后也把發票聯和抵扣聯提供給客戶做進賬稅額轉出,對嗎
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2019-06-28
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發票8903.34另外開了藍字發票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
這是個啥意思銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。(二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。(三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。
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2017-07-24
老師,我們已經送貨到對方公司,但是還未收到錢,我們還沒有給對方開增值稅專用發票,這個會計科目應該怎么走
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2016-11-30
老師,開增值稅專用發票是在稅控系統里發票一欄開嗎?
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2016-06-01
公司12月有銷售,收到預付款,可是還沒有開增值稅專用發票(銷項票),有進項票,暫時沒有認證,12月份可否0申報呢?會計分錄怎樣做呢?
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2019-01-07
請問在銀行付款的手續費可以開具增值稅專用發票嗎!
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2016-06-24
研發機構采購設備稅收優惠 供應商需要開增值稅專用發票嗎
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2015-10-12
市政工程修路,所購混凝土款已開具增值稅專用發票,未簽合同,后期能抵扣嗎?
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2018-12-11
老師您好:現是建筑施工單位,今年6月剛成立公司,小規模企業,但施工年初就開始了當時合同已現法人各人名字簽的,現以單位名義給對方企業開具增值稅專用發票,大概30萬,收入成本怎么做賬
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2016-08-28
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