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彭老師問(wèn)個(gè)分錄。我司第一季度有利潤(rùn)要交所得稅:10000元。已經(jīng)申報(bào)扣繳了。分錄:借:所得稅:10000 銀行存款:10000 。后面申報(bào)了上年度匯算清繳2023年度虧損。現(xiàn)在更改本季度所得稅報(bào)表重新提交做了以前年度虧損彌補(bǔ)。稅局又把交的1萬(wàn)所得稅費(fèi)退回了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄我是直接沖減所得稅這個(gè)科目就行了嗎。借:銀行存款 10000 所得稅:-10000.我上年度的虧損彌補(bǔ)怎么體現(xiàn)呢
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2024-05-04
小規(guī)模納稅人,是季度預(yù)交申報(bào)所得稅,2020年第二季度申報(bào)時(shí),需要預(yù)交所得稅900元,賬務(wù)處理時(shí),借:所得稅 900貸:應(yīng)交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報(bào)時(shí)繳納嗎,一直掛賬沒(méi)有繳納,假如2020年年末時(shí),2020年累計(jì)利潤(rùn)總額成了負(fù)數(shù),所得稅不需要預(yù)交了,問(wèn)一下,第二季度預(yù)交計(jì)提的所得稅會(huì)計(jì)處理是不是可以紅沖掉,就不用預(yù)交了,因?yàn)閰R算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)年度企業(yè)所得稅,因上年變更了股東,一人股東的,要新增,這次這里要填100%還是直接寫(xiě)1?
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2022-05-25
19年的虧損跟20年第一季度的企業(yè)所得稅繳納有關(guān)系嗎?
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2020-04-20
請(qǐng)問(wèn)老師,我上年虧損,今年1季度盈利,要繳企業(yè)所得稅不?
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2020-04-14
老師,您好,個(gè)體戶登錄電子稅務(wù)局,有個(gè)個(gè)人所得稅(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得)我每季度都申報(bào),但是今天去稅務(wù)局說(shuō),他說(shuō)去年一整年的個(gè)人所得稅(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得)都沒(méi)申報(bào),是我申報(bào)錯(cuò)了嗎?
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2020-06-08
個(gè)人所得稅季度申報(bào)怎么申報(bào)呢
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2022-09-30
房地產(chǎn)企業(yè)取得預(yù)收款,未開(kāi)局發(fā)票。季度申報(bào)所得稅時(shí)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本怎么填
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2017-07-11
老師,第二季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表A類中資產(chǎn)總額怎么樣計(jì)算,還有利潤(rùn)總額怎么算
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2020-07-04
19年11月成立的新公司,12月辦理了稅務(wù)登記,20年1月需要申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,在此期間公司未發(fā)生任何業(yè)務(wù),是需要零申報(bào)嗎?
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2020-01-08
老師,我公司2018年11月開(kāi)的,小規(guī)模建筑安裝企業(yè),18年12月稅種都是月報(bào)。19年1月增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅都改為了季報(bào)。我想問(wèn)的是18年12月我零申報(bào)的,企業(yè)所得稅也零申報(bào)的。我公司還要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
2014年新版企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表怎么填
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2015-09-29
請(qǐng)問(wèn),2016年1月申報(bào)企業(yè)所得稅怎么操作
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2015-11-19
老師,請(qǐng)問(wèn)怎樣操作2017年企業(yè)所得稅申報(bào)?
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2018-04-17
請(qǐng)問(wèn)今年申報(bào)企業(yè)所得稅稅率還是25%嗎
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2019-06-27
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
請(qǐng)問(wèn)用本年利潤(rùn)可以先彌補(bǔ)部分的以前年度虧損額,然后計(jì)算本年應(yīng)納稅所得額,以沖減以前多繳的企業(yè)所得稅嗎?納稅申報(bào)表上又如何填寫(xiě)呢
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2019-10-30
老師您好,跨年多計(jì)提的銷售費(fèi)用,本月在做調(diào)整,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局如何申報(bào),是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
老師好,匯算清繳小微企業(yè) 申報(bào)年度企業(yè)所得稅,提示如下圖,要不要勾選一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本明細(xì)表
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2024-04-18
老師,我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報(bào)表,前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅,修改報(bào)表后是不需要繳稅的,我截圖標(biāo)記這個(gè)位置為啥不可以填寫(xiě)已預(yù)繳的所得稅額
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2023-03-27
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