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老師,所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額和季報(bào)要一致嗎,年報(bào)是年平均,而季報(bào)是季度平均,應(yīng)該有差異,可是風(fēng)險(xiǎn)提示總是有這項(xiàng)
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2020-04-16
老師,請(qǐng)問申報(bào)年度企業(yè)所得稅,因上年變更了股東,一人股東的,要新增,這次這里要填100%還是直接寫1?
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2022-05-25
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費(fèi)按1%申報(bào)收入(水費(fèi)是簡(jiǎn)易計(jì)征),還需要如何填
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2021-04-22
小規(guī)模納稅人,是季度預(yù)交申報(bào)所得稅,2020年第二季度申報(bào)時(shí),需要預(yù)交所得稅900元,賬務(wù)處理時(shí),借:所得稅 900貸:應(yīng)交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報(bào)時(shí)繳納嗎,一直掛賬沒有繳納,假如2020年年末時(shí),2020年累計(jì)利潤(rùn)總額成了負(fù)數(shù),所得稅不需要預(yù)交了,問一下,第二季度預(yù)交計(jì)提的所得稅會(huì)計(jì)處理是不是可以紅沖掉,就不用預(yù)交了,因?yàn)閰R算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
稅務(wù)局通知企業(yè)所得稅年報(bào)重新申報(bào),我從哪里申報(bào)
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2017-06-03
不是小微企業(yè)按小微企業(yè)申報(bào)了減免了所得稅怎么辦,季度報(bào)的時(shí)候
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2018-07-24
2014年新版企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表怎么填
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2015-09-29
請(qǐng)問,2016年1月申報(bào)企業(yè)所得稅怎么操作
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2015-11-19
老師,請(qǐng)問怎樣操作2017年企業(yè)所得稅申報(bào)?
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2018-04-17
請(qǐng)問今年申報(bào)企業(yè)所得稅稅率還是25%嗎
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2019-06-27
一般納稅人的企業(yè),企業(yè)所得稅是按季計(jì)提繳納的,本月填二季度企業(yè)所得稅A表時(shí),本期金額是填六月份利潤(rùn)表的本月金額、累計(jì)金額填六月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額嗎?
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2018-07-10
老師,我已經(jīng)去稅務(wù)局修改了2022年第四季度所得稅申報(bào)表,前面我們已經(jīng)交了58.72元所得稅,修改報(bào)表后是不需要繳稅的,我截圖標(biāo)記這個(gè)位置為啥不可以填寫已預(yù)繳的所得稅額
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2023-03-27
報(bào)這個(gè)月的企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是1.2萬,想用以前年度的虧損彌補(bǔ)而不交這個(gè)季度的企業(yè)所得稅,以前年損虧損35萬,企業(yè)所得稅有項(xiàng)彌補(bǔ)損虧的那項(xiàng)我該填1.2萬還是35萬呢
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2017-04-05
老師,您好,請(qǐng)問本月產(chǎn)生利潤(rùn)20萬,但年度虧損21萬,下月15號(hào)前季報(bào)要交企業(yè)所得稅嗎?如預(yù)繳了企業(yè)所得稅,是不是在年度匯算清繳彌補(bǔ)虧損后,預(yù)繳的企業(yè)所得稅就會(huì)退還?
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2020-12-26
28/73 28、某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2012年自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額350萬元,成本費(fèi)用總額370萬元,當(dāng)年虧損20萬元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2012年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是( )萬元。
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2019-09-02
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
你好,企業(yè)所得稅季度報(bào)主表第8行怎么填?還填嗎?
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2020-04-15
老師,我公司2018年11月開的,小規(guī)模建筑安裝企業(yè),18年12月稅種都是月報(bào)。19年1月增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅都改為了季報(bào)。我想問的是18年12月我零申報(bào)的,企業(yè)所得稅也零申報(bào)的。我公司還要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
老師,你好,18年多交了1萬的企業(yè)所得稅,申請(qǐng)留底,19年年底抵扣了1萬的企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理
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2020-02-11
小規(guī)模(季度申報(bào))生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得也要每月填寫實(shí)際年度收入總額嗎,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要加利息收入嗎
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2018-11-07
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