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老師我們是小規(guī)模納稅人,按季申報企業(yè)所得稅,以前都是核定給我們每個季度204元的企業(yè)所得稅,這個季度沒核定是什么原因,
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2020-04-12
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報表(A)類一般納稅人企業(yè)是不是都要填啊?
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2019-01-07
老師,2023年度企業(yè)所得稅,按政策100萬元內(nèi)的減按25%計所得額,20%的稅率繳納企業(yè)所得稅嗎?是這樣理解的嗎?
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2023-01-09
你好 季度的時候 企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類) 這個表怎么填寫
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2022-07-14
企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2017-06-26
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下補繳上一年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2018-06-11
2019年發(fā)現(xiàn)2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業(yè)所得稅80萬元,會計上未做處理 因以前年度實際資產(chǎn)損失未在稅前扣除而多繳的企業(yè)所得稅稅款,可在追補確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產(chǎn)損失200萬元未在稅前扣除”相當(dāng)于2018年多繳納企業(yè)所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額中扣除。 企業(yè)以前年度發(fā)生的資產(chǎn)損失未能在當(dāng)年稅前扣除的,可以按照規(guī)定向稅務(wù)機關(guān)說明并進行專項申報扣除。 追補確認(rèn)年度是2019年么?
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2022-11-29
老師,所得稅年報資產(chǎn)總額欄,填寫平均值,那我要是第四季度才開業(yè),資產(chǎn)3萬,是不是要(第四季度季初+第四季度季末)/2?那就是3/2=1.5,然后全年的平均值,(第一季度平均值+第二季度平均值+第三季度平均值+第四季度平均值)/4?那就是0.375?是這樣算嗎
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2020-04-07
請問所得稅年報中的資產(chǎn)總額怎么算,我們是第二季度才成立的公司,比如說2季度末20萬,三季度末50萬,四季度末90萬
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2019-05-22
老師這個所得稅季度申報表是第二季度的申報表,我想問這個表中的“本年累計金額”怎么填數(shù)據(jù),填哪幾個月的數(shù)據(jù)之和?
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2019-12-25
企業(yè)所得稅年報B類的第12行為什么填不上數(shù)
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2017-05-23
小規(guī)模(季度申報)生產(chǎn)經(jīng)營所得也要每月填寫實際年度收入總額嗎,生產(chǎn)經(jīng)營所得需要加利息收入嗎
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2018-11-07
請問老師 申報季度所得稅的時候 申報表上的營業(yè)收入的“本年累計金額”寫的是本年度累計的還是季度累計的?
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2023-07-16
老師,2021年累計利潤是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計余額為220000左右,企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計余額也就是最終余額是200000.請問這個季度這個報表需要改動嗎,意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額,都可以當(dāng)時彌補以前的年度虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,就是本季度的利潤自動彌補以前年度虧損嗎,這個表,都填完了,最后利潤是對的,就這樣全申報,不用改什么嗎?所交企業(yè)所得稅為0對嗎?
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2021-07-12
老師,你好,18年多交了1萬的企業(yè)所得稅,申請留底,19年年底抵扣了1萬的企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理
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2020-02-11
不是小微企業(yè)按小微企業(yè)申報了減免了所得稅怎么辦,季度報的時候
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2018-07-24
請問所得稅季度申報表第一季度季初從業(yè)人數(shù)是上年度的平均人數(shù)還是上年度第四季度的季末從業(yè)人數(shù)?
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2022-04-12
你好,請問如何上報財務(wù)報表與稅務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)??在進行企業(yè)所得稅(年度)申報,一定要關(guān)聯(lián)嗎
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2022-04-18
深圳的單位,小規(guī)模,建筑公司,按季度申報,項目所在地已經(jīng)預(yù)繳千分之二的企業(yè)所得稅,那現(xiàn)在第二季度還沒申報,企業(yè)所得稅要如何申報?預(yù)繳的稅如何扣除?計稅依據(jù)是什么?比例是多少?
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2017-07-20
老師您好,小規(guī)模季度企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額季初怎么填?我們4月15號才成立的,季初是0嗎?但是0過不去
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2021-07-05
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