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老師，企業(yè)所得稅中關聯(lián)業(yè)務往來報告沒有是不是不用管？也不用申報，本身它也提示申報屬期不存在年度申報記錄
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2022-05-06
企業(yè)零申報，國稅注銷時要求提供年度所得稅申報表，是否只需提供申報表，收入明細表，支出明細表，期間費用明細表，
1/993
2017-10-25
#提問#老師小規(guī)模公司，就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入，但是他去年季報的時候資產負債表上的數(shù)字全都是零，第四季度的企業(yè)所得稅申報有收入，增值稅正常申報，第四季度的企業(yè)所得稅申報表是0，現(xiàn)在年報我按照正常數(shù)據(jù)申報，他之前的那些零申報的對年報有沒有影響，
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2019-05-20
二、匯算清繳 (企業(yè)應補繳稅額)
1.計提年度企業(yè)所得稅時，借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅(用全年應交所得稅-已預交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應補繳稅額>
2.繳納匯算清繳稅款時，借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
3.調整未分配利潤時，借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
假設匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅，上面計提、繳納和調整是在2020年度做的分錄嗎？
1/808
2020-03-02
老師，你好，18年多交了1萬的企業(yè)所得稅，申請留底，19年年底抵扣了1萬的企業(yè)所得稅，怎么做賬務處理
1/485
2020-02-11
請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳（符合小微企業(yè)）應納稅所得額低于100萬或高于100萬是減按多少來繳納所得稅？
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2024-03-22
房地產企業(yè)取得預收款，未開局發(fā)票。季度申報所得稅時營業(yè)收入和營業(yè)成本怎么填
1/1352
2017-07-11
在申報所得稅的時候，有彌補虧損，需要減掉利潤表中受以前年度損益影響的這一部分嗎？如果沒有減已經申報了該怎么處理？
1/311
2024-07-15
個人所得稅季度申報怎么申報呢
3/363
2022-09-30
報這個月的企業(yè)所得稅利潤總額是1.2萬，想用以前年度的虧損彌補而不交這個季度的企業(yè)所得稅，以前年損虧損35萬，企業(yè)所得稅有項彌補損虧的那項我該填1.2萬還是35萬呢
1/643
2017-04-05
老師，您好，請問本月產生利潤20萬，但年度虧損21萬，下月15號前季報要交企業(yè)所得稅嗎？如預繳了企業(yè)所得稅，是不是在年度匯算清繳彌補虧損后，預繳的企業(yè)所得稅就會退還？
1/499
2020-12-26
如何填制企業(yè)所得稅季度報表
3/550
2019-07-09
老師企業(yè)所得稅季度報表，資產季出數(shù)季末數(shù)第二季度季初數(shù)季末數(shù)都怎么填？
1/591
2020-07-08
企業(yè)所得稅季度報表本季度初人數(shù)和上季度末認識不一樣，怎么改
1/929
2021-07-04
老師，企業(yè)所得稅季度報表有三個，我應該報哪一個？
1/873
2016-04-07
老師，第二季度企業(yè)所得稅季度預繳申報表A類中資產總額怎么樣計算，還有利潤總額怎么算
3/656
2020-07-04
19年11月成立的新公司，12月辦理了稅務登記，20年1月需要申報第四季度企業(yè)所得稅，在此期間公司未發(fā)生任何業(yè)務，是需要零申報嗎？
1/1114
2020-01-08
農民專業(yè)合作社，也是網上申報，按月還是按季度申報？賬務處理，和財務制度適用小企業(yè)財務制度嗎？免增值稅，企業(yè)所得稅按小微企業(yè)繳納嗎？
1/2672
2019-01-08
報年度企業(yè)所得稅中的資產總額怎么填寫數(shù)字？？
1/455
2019-05-24
您好，請問企業(yè)所得稅2018年度更正，忘記以前的數(shù)
1/400
2020-05-26
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