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如果是小微利企業,在企業所得稅季度申報里的減免所得稅額里的其中:符合條件的小型微利企業減免所得稅額,也就是14項怎么填寫?
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2017-08-06
我所得稅季報一季度資產總額填錯了不能改,影響我做所得稅年報嗎?那個為什么提交了成功了,沒提示哪里出錯,是不是專管員就可以看到我報的到底正不正確。現在年報顯示報送成功,會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報成功了沒
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2020-04-10
二、匯算清繳 (企業應補繳稅額) 1.計提年度企業所得稅時,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅(用全年應交所得稅-已預交稅額=正數<代表企業應補繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時,借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 3.調整未分配利潤時,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 假設匯算清繳2019年度的企業所得稅,上面計提、繳納和調整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
#提問#老師小規模公司,就代開了兩份專用發票沒有其他收入,但是他去年季報的時候資產負債表上的數字全都是零,第四季度的企業所得稅申報有收入,增值稅正常申報,第四季度的企業所得稅申報表是0,現在年報我按照正常數據申報,他之前的那些零申報的對年報有沒有影響,
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2019-05-20
請問一下大家,四季度的增值稅申報表和企業所得稅申報表收入數字不一致怎么辦 本年累計數字不一致
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2022-04-25
環保三免三減半,今年第一個申報企業所得稅,12份需計提所得稅
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2020-01-13
老師你好,調整以前年度所得稅,是2020年交稅1578元,利潤表勾稽關系是否相差1578
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2021-01-15
小規模納稅人,是季度預交申報所得稅,2020年第二季度申報時,需要預交所得稅900元,賬務處理時,借:所得稅 900貸:應交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報時繳納嗎,一直掛賬沒有繳納,假如2020年年末時,2020年累計利潤總額成了負數,所得稅不需要預交了,問一下,第二季度預交計提的所得稅會計處理是不是可以紅沖掉,就不用預交了,因為匯算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
關于個人企業、合伙企業的生產經營所得,公司是水泥廠,以前年度都沒有開過銷售發票的,現在被轉成定期定額征收生產經營所得,季度申報,有哪些有關營業收入減免政策
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2017-03-26
累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預繳企業所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應交稅費-企業所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
老師,第二季度企業所得稅季度預繳申報表A類中資產總額怎么樣計算,還有利潤總額怎么算
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2020-07-04
19年11月成立的新公司,12月辦理了稅務登記,20年1月需要申報第四季度企業所得稅,在此期間公司未發生任何業務,是需要零申報嗎?
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2020-01-08
老師:年度所得稅匯算時,會因招待費調整,而退所得稅,可否在12月做分錄調,如何做,如果現招待費10000元,未超收入的千分之五。
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2020-12-24
老師,匯算清繳填得有問題,怎么辦,很急,在線等,因為馬上就要過了申報期限了這個月,我今天報稅的時候才發現居然有所得稅要交,然后才發現我匯算清繳的時候以前年度虧損的應該填了0
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2019-10-21
老師,2023年度企業所得稅,按政策100萬元內的減按25%計所得額,20%的稅率繳納企業所得稅嗎?是這樣理解的嗎?
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2023-01-09
28/73 28、某批發兼零售的居民企業,2012年自行申報營業收入總額350萬元,成本費用總額370萬元,當年虧損20萬元,經稅務機關審核,該企業申報的收入總額無法核實,成本費用核算正確。假定對該企業采取核定征收企業所得稅,應稅所得率為8%,該居民企業2012年度應繳納企業所得稅是( )萬元。
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2019-09-02
稅務局通知企業所得稅年報重新申報,我從哪里申報
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2017-06-03
報年度企業所得稅中的資產總額怎么填寫數字??
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2019-05-24
您好,請問企業所得稅2018年度更正,忘記以前的數
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2020-05-26
請問現在繳納上年度的企業所得稅怎么做分錄?
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2020-05-17
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