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老師 增值稅 年度企業(yè)所得稅 以及工會經(jīng)費(fèi)和個(gè)稅 電子稅務(wù)局零申報(bào)還需要點(diǎn)擊扣款嗎
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2023-05-13
老師,您好:請問小規(guī)模納稅人季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤表數(shù)據(jù)是本年累計(jì)還是當(dāng)季金額?
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2022-05-20
我公司是總機(jī)構(gòu),總分機(jī)構(gòu)已備案,季度申報(bào)所得稅時(shí),分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表何時(shí)在哪里備案
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2022-03-25
年度超過多少營業(yè)額 不算小微企業(yè)享受企業(yè)所得稅政策
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2016-07-20
請問老師企業(yè)退以前年度的多交的企業(yè)所得稅怎么做賬
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2018-04-28
環(huán)保三免三減半,今年第一個(gè)申報(bào)企業(yè)所得稅,12份需計(jì)提所得稅
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2020-01-13
小微企業(yè)年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅率是多少?小微企業(yè)季報(bào)所得稅稅率是多少?這2個(gè)稅率一樣嗎?
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2017-12-04
老師,小規(guī)模納稅不是季度申報(bào)么,二季度申報(bào)的時(shí)候沒有顯示讓報(bào)企業(yè)所得稅,這次申報(bào)的時(shí)候有了,結(jié)果說上期未申報(bào),得申報(bào)完上期才能申報(bào)本期,然后我又選了稅款所屬期,彈出來已過申報(bào)期,要去大廳辦,會不會罰款?
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2021-10-12
老師你好,調(diào)整以前年度所得稅,是2020年交稅1578元,利潤表勾稽關(guān)系是否相差1578
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2021-01-15
老師怎么理解:已將貨物移送對方并暫估銷售收入入賬,但并不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間?能舉例說明一下嗎? 1.會計(jì)上要做會計(jì)分錄入賬嗎? 2.如果不作為增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是不是就不用申報(bào)增值稅,那會計(jì)上確認(rèn)收入,季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),利潤表中的收入跟增值稅申報(bào)表的累計(jì)銷售額不就不一致了嗎?
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2021-04-27
去年多暫估一筆管理費(fèi)用2萬,賬上已經(jīng)做以前年度損益調(diào)整,并在一季度交了企業(yè)所得稅。但去年第四季度報(bào)表和年報(bào)都是按之前賬上做的,需要更改報(bào)表嗎?匯算清繳需要調(diào)增嗎?(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
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2023-05-15
企業(yè)所得稅申報(bào)表可以調(diào)整以前年度嗎調(diào)整了,是否要重新申報(bào)呢還有調(diào)整申報(bào)表可以只調(diào)整附表,不調(diào)整主表嗎
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2019-03-16
本年度前三個(gè)季度虧損共計(jì)100萬,第四季度盈利101萬,四季度的所得稅應(yīng)該如何申報(bào)?
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2018-12-29
請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳(符合小微企業(yè))應(yīng)納稅所得額低于100萬或高于100萬是減按多少來繳納所得稅?
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2024-03-22
二、匯算清繳 (企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額) 1.計(jì)提年度企業(yè)所得稅時(shí),借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(用全年應(yīng)交所得稅-已預(yù)交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤時(shí),借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 假設(shè)匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅,上面計(jì)提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
#提問#老師小規(guī)模公司,就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入,但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零,第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入,增值稅正常申報(bào),第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0,現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào),他之前的那些零申報(bào)的對年報(bào)有沒有影響,
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2019-05-20
一般納稅人的企業(yè),企業(yè)所得稅是按季計(jì)提繳納的,本月填二季度企業(yè)所得稅A表時(shí),本期金額是填六月份利潤表的本月金額、累計(jì)金額填六月份利潤表的本年累計(jì)金額嗎?
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2018-07-10
老師,我想問一下,我有個(gè)公司,名下有個(gè)分公司,國稅要求讓我每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),要一起合并申報(bào)。請問老師,是不是把分公司報(bào)表直接加到總公司申報(bào),就行了嗎
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2020-07-09
第二季度申報(bào)所得稅,利潤表是看1-6累計(jì),還是看4-6月份的
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2021-07-01
請問按時(shí)企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表必須與第四季度申報(bào)表一致嗎?
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2020-05-11
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