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某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實現(xiàn)利潤總額500萬元,應(yīng)納稅所得額為480萬元,影響所得稅費用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年度利潤表“所得稅費用”項目本期金額為( )萬元。會計分錄
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2022-04-21
#提問#老師小規(guī)模公司,就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入,但是他去年季報的時候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零,第四季度的企業(yè)所得稅申報有收入,增值稅正常申報,第四季度的企業(yè)所得稅申報表是0,現(xiàn)在年報我按照正常數(shù)據(jù)申報,他之前的那些零申報的對年報有沒有影響,
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2019-05-20
老師,企業(yè)21年所得稅年報申報就是匯算清繳嗎?
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2022-05-16
2021年補交2019年的企業(yè)所得稅后,申報表還用調(diào)嗎?
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2021-12-04
企業(yè)所得稅征收方式由核定征收改為查賬征收是第四個季度變更的,這種情況怎么申報第四個季度所得稅?
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2021-01-11
老師您好,居民企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報A類中的 應(yīng)納稅所得額按什么來填?每個季度按什么來計提?
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2024-04-08
稅務(wù)局網(wǎng)站哪里可以查到以前年度做的企業(yè)所得稅匯 清繳的資料
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2021-05-18
李老師,簡易計稅方式出售產(chǎn)生的企業(yè)所得稅不是必須交,不想增值稅一樣征收嗎?公司是股份有限公司,截止到現(xiàn)在季度,年度的企業(yè)所得稅都用以前年度虧損彌補了
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2022-08-11
周老師,公司6月轉(zhuǎn)了了幾個技術(shù)轉(zhuǎn)讓,這個技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅,我需要做賬務(wù)處理嗎?如果按利潤表報稅的話,可以抵扣以前年度損益。把免征的加進(jìn)去,利潤就為負(fù)數(shù)了,賬我需要調(diào)嗎?
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2022-10-09
2014年新版企業(yè)所得稅納稅申報表怎么填
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2015-10-25
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅,能個人所得稅代征,實現(xiàn)稅負(fù)最低。還說不用擔(dān)心利潤分配的問題。為什么?個人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
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2019-12-24
一般納稅人的企業(yè),企業(yè)所得稅是按季計提繳納的,本月填二季度企業(yè)所得稅A表時,本期金額是填六月份利潤表的本月金額、累計金額填六月份利潤表的本年累計金額嗎?
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2018-07-10
報這個月的企業(yè)所得稅利潤總額是1.2萬,想用以前年度的虧損彌補而不交這個季度的企業(yè)所得稅,以前年損虧損35萬,企業(yè)所得稅有項彌補損虧的那項我該填1.2萬還是35萬呢
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2017-04-05
老師,您好,請問本月產(chǎn)生利潤20萬,但年度虧損21萬,下月15號前季報要交企業(yè)所得稅嗎?如預(yù)繳了企業(yè)所得稅,是不是在年度匯算清繳彌補虧損后,預(yù)繳的企業(yè)所得稅就會退還?
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2020-12-26
老師:年度所得稅匯算時,會因招待費調(diào)整,而退所得稅,可否在12月做分錄調(diào),如何做,如果現(xiàn)招待費10000元,未超收入的千分之五。
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2020-12-24
報年度企業(yè)所得稅中的資產(chǎn)總額怎么填寫數(shù)字??
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2019-05-24
您好,請問企業(yè)所得稅2018年度更正,忘記以前的數(shù)
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2020-05-26
請問現(xiàn)在繳納上年度的企業(yè)所得稅怎么做分錄?
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2020-05-17
老師,有沒有企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)報表課程學(xué)習(xí)
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2023-03-14
老師可以先交企業(yè)所得稅再補以前年度虧損嗎
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2023-12-21
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