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老師好!拿到專票但不可抵扣稅額,如何處理?直接做成本費(fèi)用嗎?是要在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)做"發(fā)票不抵扣勾選"嗎?
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2020-06-09
老師,我們第一個(gè)季度免征增值稅,4月份要交了,現(xiàn)在收到一些專用發(fā)票,有的是3月開(kāi)具的,有些4月份開(kāi)的,但費(fèi)用是3月份,這些進(jìn)賬稅額可以抵扣嗎
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2021-05-06
房地產(chǎn)公司增值稅怎么算,是用普通發(fā)票和專用發(fā)票稅款合計(jì)減去增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅 稅額對(duì)嗎?
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2019-09-07
銷(xiāo)售費(fèi)用開(kāi)了6點(diǎn)的增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2015-11-10
請(qǐng)問(wèn),公司是建筑服務(wù)業(yè),2019年取得增值稅專用發(fā)票比較多 ,12月也有預(yù)繳增值稅,企業(yè)按稅負(fù)申報(bào),把抵扣+預(yù)繳的稅合計(jì)后,應(yīng)納稅無(wú)法達(dá)到我司稅負(fù),所以:我是選擇少認(rèn)證發(fā)票抵稅呢?多余票放到后續(xù)月份認(rèn)證抵扣(不想認(rèn)證留底待抵扣處理),還是在增值稅附表4中,預(yù)繳增值稅本期實(shí)際抵減稅額調(diào)整金額,哪個(gè)操作更合理不引起稅局關(guān)注?
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2020-01-10
您好老師,增值稅申報(bào)表,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,銷(xiāo)售額是填開(kāi)票總額還是只填金額?
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2022-02-09
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
昨天申報(bào)了上個(gè)月的稅,今天專管員要求帶上個(gè)月的資料過(guò)去,應(yīng)該是要查賬吧,上個(gè)月增值稅全額抵減了,想問(wèn)下上個(gè)月有一張開(kāi)出的專票實(shí)計(jì)作廢但開(kāi)票系統(tǒng)忘記作廢了,把它和其他的票做在了一起算了稅,想這個(gè)月再做紅字票,專管員那邊查賬有問(wèn)題嗎?
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2019-12-10
老師,我們已經(jīng)送貨到對(duì)方公司,但是還未收到錢(qián),我們還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)增值稅專用發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么走
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2016-11-30
是新注冊(cè)的建筑公司,現(xiàn)在還沒(méi)有資質(zhì),但是老板私下接了幾個(gè)小工程,需要開(kāi)增值稅專用發(fā)票。現(xiàn)在可以開(kāi)嗎?
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2017-07-20
剛?cè)肼氁患覄倓?chuàng)的的公司,是營(yíng)銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品的,水果蔬菜等的,不知道要是開(kāi)具增值稅專用發(fā)票時(shí)稅率是多少
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2019-03-05
老師,購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)時(shí)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票可以不用抵扣,直接全額抵減嗎?
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2016-07-27
老師那個(gè),物業(yè)公司現(xiàn)在給一個(gè)客戶開(kāi)增值稅專用發(fā)票,之前客戶交費(fèi),開(kāi)的是收據(jù),現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票了,那我這個(gè)月的銷(xiāo)售額就會(huì)增大,超過(guò)了10萬(wàn),我該怎么申報(bào)?
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2020-06-04
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么填呢,我們是不享受即征即退,那個(gè)適用稅率銷(xiāo)售額是填多少什么意思,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票銷(xiāo)售額怎么填
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2020-01-08
老師 我想咨詢一下啊,就是簡(jiǎn)易征稅建筑行業(yè)不是3%嗎,有些企業(yè)可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征稅。但是。如果是簡(jiǎn)易征稅的話,開(kāi)普票就行了,為什么還要開(kāi)增值稅專用發(fā)票呢,他又不可以抵扣?
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2018-12-28
現(xiàn)在上海市的廣告費(fèi)就算開(kāi)增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣嗎?直接入費(fèi)用?
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2016-05-18
財(cái)政指定市政修一條公用路,該工程前期的設(shè)計(jì)費(fèi)監(jiān)理費(fèi)由市政支付,市政是建設(shè)方,它的子公司是施工方,設(shè)計(jì)費(fèi)監(jiān)理費(fèi)方給市政開(kāi)增值稅專用發(fā)票,市政怎么做會(huì)計(jì)處理
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2021-10-19
公司買(mǎi)了一臺(tái)電腦,開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?既能做固定資產(chǎn),稅率還能抵扣是不是呀?
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2019-09-18
現(xiàn)在勞務(wù)公司能開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎,有些別的地方說(shuō)有工程問(wèn)能不能開(kāi)發(fā)票,可能是想要抵扣少交點(diǎn)稅,不知道怎么說(shuō)
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2017-04-20
老師你好!我的問(wèn)題是:我到國(guó)稅局開(kāi)具增值稅專用發(fā)票后,之后總公司把款項(xiàng)(包含增值稅費(fèi)和附加稅費(fèi),管理費(fèi))轉(zhuǎn)入我下屬公司帳戶上,這種業(yè)務(wù)我該如何處理?
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2016-12-25
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