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增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用對(duì)嗎?
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2015-11-11
收到進(jìn)口繳款書如何計(jì)算產(chǎn)品入庫(kù)成本的匯率差?關(guān)稅完稅價(jià)格:9852.關(guān)稅稅款金額:492.65.然后增值稅完稅價(jià)格:10345.54.增值稅稅款金額:1344.92
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2021-11-03
當(dāng)月總計(jì)認(rèn)證成功5份增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,不含稅金額為人民幣33.6萬(wàn)元,增值稅額為人民幣1.2萬(wàn)元;海關(guān)稅票2份,不含稅金額為人民幣4萬(wàn)元,稅額為人民幣0.52萬(wàn)元,這個(gè)背景下增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是多少呢
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2022-05-21
老師,請(qǐng)教你幾個(gè)問(wèn)題,1、生產(chǎn)企業(yè)2月出品的商品,什么時(shí)候可以做出口退稅申報(bào)呢?2、比如說(shuō)這個(gè)月申報(bào)出口退稅,有退稅額和免抵稅額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)退稅額用不用在下期的增值稅申報(bào)時(shí),為什么沖減留抵稅額?3、還有那個(gè)免抵稅額如果交附加稅的話,在下期的增值稅申報(bào)時(shí),怎么填表呢?
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2016-03-05
銷售一批電腦總金額70200元 對(duì)方預(yù)付了30000元用信用卡支付,我方企業(yè)已開了增值稅專用發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么寫
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2023-07-19
老師,我想問(wèn)下如果有外銷收入,但是沒有跟稅務(wù)局提前預(yù)申報(bào),后來(lái)稅局的退稅計(jì)劃不足,不讓退的這種情況,該如何申報(bào)啊?出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是不需要申報(bào)了吧?電子稅務(wù)局的增值稅表還需要填這筆外銷收入嗎?外銷已開發(fā)票。比如1月份的出口,在2月份沒有退回來(lái),可以到3月份在申報(bào)嗎,3月份申報(bào)的話1月份開的發(fā)票還需要沖紅重新開具嗎
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2022-02-28
某家具生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一艘納稅人,0月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從甲企業(yè)購(gòu)入用于生產(chǎn)家具的板材一批,全部?jī)r(jià)款已付并驗(yàn)收入庫(kù),對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票注明的貨款為40萬(wàn)元; (2)進(jìn)口生產(chǎn)家具的輔助材料一批,關(guān)稅完稅價(jià)格0不元,已納關(guān)稅2石元;(戶)銷售家具一批,取得含稅銷售額92.b萬(wàn)元,并收取手續(xù)費(fèi)2.4萬(wàn)元。 要求:(答案中的金額單位用石元表示) (1)計(jì)算該企業(yè)進(jìn)口生產(chǎn)家具的輔助材料應(yīng)納的增值稅; (2)計(jì)算該企業(yè)10月應(yīng)納的增值稅。
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2021-07-05
海關(guān)的報(bào)關(guān)專用繳款書的賬務(wù)處理?
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2019-06-28
土增增值稅增值額未超過(guò)扣除項(xiàng)目20%的 是否免增土增使用稅?
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2018-07-05
進(jìn)口20000元的洗護(hù)用品,到國(guó)內(nèi)總費(fèi)用
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2021-07-08
某自營(yíng)出口貨物的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: 6月份業(yè)務(wù): (1)外購(gòu)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款400萬(wàn)元、增值稅稅額68萬(wàn)元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用80%,企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)在建工程領(lǐng)用5%;外購(gòu)動(dòng)力取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款200萬(wàn)元、增值稅稅額34萬(wàn)元;為生產(chǎn)出口貨物從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)免稅材料(非免稅農(nóng)產(chǎn)品),支付價(jià)款20萬(wàn)元,并且當(dāng)期全部領(lǐng)用且生產(chǎn)的貨物全部出口。 (2)采用分期收款方式內(nèi)銷貨物,合同規(guī)定的不含稅金額共計(jì)300萬(wàn)元,本月應(yīng)收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價(jià)折合人民幣500萬(wàn)元。 (3)將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給投資者,該批產(chǎn)品成本3萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%。 7月份業(yè)務(wù): (1)本月在國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)各種原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額共計(jì)26萬(wàn)元。 (2)內(nèi)銷貨物1200件,開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售額300萬(wàn)元;將與內(nèi)銷貨物相同的自產(chǎn)貨物400件用于本企業(yè)招待所,貨物已移送。 (3)收回6月份采用分期收款方式內(nèi)銷貨物剩余40%的貨款。 假定上述相關(guān)票據(jù)均在取得的當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并允許抵
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2017-11-15
為什么增值稅專用發(fā)票是3%的稅率,卻要收13%的稅點(diǎn)
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2024-01-13
在上海,收到廣東省的通用機(jī)打發(fā)票,還能用嗎?
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2017-06-22
進(jìn)出口企業(yè)來(lái)料加工有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填增值稅減免稅申報(bào)表,免征增值稅銷售額是什么收入,是內(nèi)外銷的總得主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
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2018-10-13
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口退稅,確認(rèn)收入(開了五聯(lián)普通發(fā)票)后,外銷的數(shù)據(jù),次月先報(bào)增值稅還是報(bào)增值稅前要先做退稅申報(bào)
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2020-08-24
屏蔽樸老師 老師,申報(bào)增值稅出口貨物免增值稅的銷售額要在哪幾個(gè)地方填列?我記得是在附表一第18欄填列,還需要填哪個(gè)?
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2025-04-08
視同銷售中:委托方讓受托方賣東西,受托方要征收增值稅,(委托方會(huì)給受托方手續(xù)費(fèi)),委托方會(huì)給受托方開具進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,這樣的話,受托方就不會(huì)虧損,還會(huì)賺到手續(xù)費(fèi)
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2019-01-27
請(qǐng)問(wèn)老師 我單位生產(chǎn)出口企業(yè) 4月退稅43022.78元,為什么在申報(bào),增值稅附加稅的時(shí)候 要交增值稅免抵稅額?以前月份都沒有交過(guò)
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2019-05-18
出口化肥不退稅,視同國(guó)內(nèi)銷售計(jì)征增值稅,開具形式發(fā)票,填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)是填在開具其它發(fā)票欄,還是填在未開具發(fā)票欄。
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2019-04-10
如果是 出口不退稅的,企業(yè)按照內(nèi)銷處理,繳納增值部分增值稅的,境內(nèi)貨源地錯(cuò)了,有影響嗎?那反征稅還是按照:銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅?
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2018-12-28
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