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老師，我想問下如果有外銷收入，但是沒有跟稅務局提前預申報，后來稅局的退稅計劃不足，不讓退的這種情況，該如何申報啊？出口退稅申報系統是不需要申報了吧？電子稅務局的增值稅表還需要填這筆外銷收入嗎？外銷已開發票。比如1月份的出口，在2月份沒有退回來，可以到3月份在申報嗎，3月份申報的話1月份開的發票還需要沖紅重新開具嗎
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2022-02-28
進口20000元的洗護用品，到國內總費用
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2021-07-08
我們出口是免稅的，我報增值稅會將其做入未開票，現在就是在這個賬怎么做？
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2023-03-08
成品油進口關稅完稅價格是32.44元關稅1.95元，消費稅1.52元/L增值稅的怎么算呢
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2019-04-08
老師您好，我們這出口時交的增值稅按，13%交稅，退回來時退了11%，有這種情況嗎
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2021-02-03
您好，老師，問一下就是進口貨物為什么應付賬款和關稅增值稅單子上對不上
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2019-07-05
老師好：我們企業國外進口產品，銷售給某某大學，大學做免表。那這個進口的增值稅是不是我們和大學都不用交了。我們收大學款，也不用給某某大學開發票，對吧？請老師寫下采購和銷售的分錄，多謝。
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2019-12-23
老師例如：小黃員工在建海公司發工資扣社保，但是小黃的社保在簡海公司交，我是這樣記賬的，你看對不對呀！
一、建海列工資時（扣社保有建海和簡海的員工）出賬：
1、 借：管理費用-工資1000
貸：應付職工薪酬1000
借：應付職工薪酬-工資1000
貸：其他應付款 -個人社保部分200
其他應付款-簡海個人社保部分300
銀行存款 500
2、我在建海扣簡海員工的社保錢轉到簡海賬戶
借：其他應付款-簡海個人社保部分300
貸：銀行存款 300
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2023-02-24
2015-01-31，1月31日收到上海人樂服裝廠給予本企業3.5萬元的通過稅務局認證的紅字折讓增值稅發票，（根據上海人樂服裝廠2014年和本企業簽訂的全年完成購貨300萬元以上，給予返利10%萬元的銷售合同規定）。根據通過稅務局認證的紅字折讓增值稅發票做賬。
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2016-10-31
上年給股民的分紅錢計入了財務費用，但稅務局要求從稅后利潤支出，請問這應該怎么調賬。
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2020-07-19
下列貨物的出口，享受增值稅出口免稅不退稅政策的有（ ）。
A．來料加工復出口的貨物
B．屬于小規模納稅人的生產企業委托外貿企業代理出口的自產貨物
C．外貿企業出口避孕藥品
D．外貿企業從農業生產者直接購進的免稅農產品出口
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2024-07-11
食品企業通過外貿公司出口食品，但海關那邊需要食品企業辦理進出口權！請問食品企業辦理進出口權之后，食品出口都是經外貿公司的，那食品企業關于涉稅方面會有什么影響嗎？然后食品企業辦理進出口權后，還要去辦理退稅登記嗎？（企業本身不自營出口）急，在線等！望解答！
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2019-05-31
，這個張美海的備用金對方已經收到所以是庫存現金在借方，但是張妹海的錢已經付出去了，其他應付款不應該在借方嗎，貸方表示增加啊，表示增加不代表她欠的還沒付出去嗎，但是她已經付過了
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2019-03-24
申請出口退稅，在自檢時候，一共38條信息，其中有24條信息不通過，原因寫:1，出口商品碼(82159900)與海關數據中的(XXX)不等(報關單寫8215990000，但這個查了說過期，退稅系統默認82159900。而且同一批出口，相同商品編碼有兩三條通過，其他都不通過)，2,美元離岸價(超海關XXX)22.30100002%。。。
請問是什么原因導致的呢？我應該怎么樣處理？
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2019-05-10
甲、乙兩公司的住所地分別位于北京和海口。甲公司向乙公司購買一批海南產香蕉，3個月后交貨。但合同對于履行地點和價款均無明確約定，雙方也未能就有關內容達成補充協議，依照合同其他條款及交易習慣也無法確定。根據合同法律制度的規定，下列關于合同履行價格的表述中，正確的是( )。
A.按合同訂立時海口的市場價格履行
B.按合同訂立時北京的市場價格履行
C.按合同履行時海口的市場價格履行
D.按合同履行時北京的市場價格履行
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2021-06-16
房屋租賃合同金額是不含稅的，現承租房公司需要開發票，稅金由承租方承擔，但開出的發票是標注出租方的名字，承租方如何入賬？
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2019-07-05
老師好，我公司是建筑業總包單位，增值稅一般納稅人，我們公司在內蒙古有一個簡易計稅項目，現在有一家上海的專業分包單位給我單位開了60多萬的3個點的上海增值稅普通發票，防水工程款，請問我單位給甲方開票的話，去內蒙古預繳增值稅時這部分的專業分包工程款可以抵扣嗎？需要什么文件還有流程？
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2020-03-15
老師，我們是生產企業出口退稅，1月份留底稅額10000+（這部分也是我們的應退稅額），還未結匯，2月份無出口業務，2月份申報增值稅的時候能用1月份的這些留底稅額嗎？如果用了還能進行退稅嗎？
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2021-03-03
老師，會計分錄第二個歸集分包成本時為什么借方還有個應交稅費-應交增值稅1.8，黃海為小規模，收到這部分進項也沒辦法抵扣，所以增值稅的1.8這部分不是應該計入工程施工-合同成本嗎？為什么不是借：工程施工-合同成本 61.8 貸：應付賬款-小海公司 61.8 麻煩老師解答，謝謝
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2020-05-04
銷售給HXT公司的50件產品到貨后，發現質量有問題協商在價格上優惠10%，并按規定開取了紅字增值稅專用發票
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2023-06-08
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