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營改增后，酒店開具餐飲發票由于不能抵扣，開具的不是增值稅專用發票，而是增值稅普通發票。酒店開具的住宿發票由于可以抵扣，可以開具增值稅專用發票。是這樣嗎？
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2017-05-10
老師你好，公司現在要把名下的車賣給公司以外的個人，賬上凈值是24萬，賣給他人是40萬，我想問下關于這筆業務1.我們開票給個人的話需要繳納哪些稅？增值稅附加稅和所得稅？2.關于開票我們公司是不是可以以24萬開免稅，16萬開二手3%減按2%的舊貨開票？3.再填寫申報表時就按照2.填寫再相應的免稅和其他預征率?4.賬務處理就是按照固定資產清理的分錄？
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2021-09-03
請問老師，房地產企業，地下室車位分有產權與無產權的，無產權的車位就是人防車位，如果公司把人防車位到人防辦理租賃合同，租賃期為20年，一次性收款，請問這部分人防車位收入是否計入土地增值稅清算收入？有產權車位如果單獨出售，成本是否要單獨核算？
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2019-10-05
想咨詢一下，關于出口退稅的問題，我們在做申報資料的時候，稅務的說我們增值稅申報表中，沒有體現進出口業務的數據，這個是我們要修改業務當月申報的增值稅申報表嗎？這個數據更正申報后，對我們的所得稅匯算清繳有影響嗎？
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2023-11-23
老師，有一家建筑企業土地增值稅清算項目，我把在建工程項目都做了 開發成本-明細中，現有開票收入，怎么結轉成本的？
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2024-09-26
房地產開發企業（以下簡稱企業）由于土地增值稅清算，會導致多繳企業所得稅，造成當年虧損，后續有開發項目的，該虧損用以后年度彌補，彌補期限是不是也是5年？
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2023-03-28
房地產開發企業，進行土地增值稅清算，屬于房地產老項目，該項目所屬物業用房建成后產權歸全體業主所有，并已移交物業公司使用，物業用房開發成本500萬，該費用為何不能扣除，根據規定，全體業主所有的配套設施，成本費用不是可以扣除嗎
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2023-06-26
普通發票 我看到可以有增加到二十行 那如果超過二十行開不下怎么辦？還有普通的清單是從哪里看？
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2022-05-04
甲企業為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為10% 2021年5月1日向乙企業銷售一批商品增值稅專用發票，注明的價格為￥80萬元增值稅稅額為10.4萬元實際成本為￥35萬元商品已發出，收到客戶開具的商業承兌匯票結清全部款項,下列各項中甲企業向乙企業銷售商品會計處理表述正確的有。
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2021-11-04
老師，請問我們現在在進行1月份增值稅申報，12月我們收到的專用發票我們在12月31日之前全部勾選統計了，怎么申報系統增值稅附表二上沒有顯示進項稅稅額呢？已經確認，增值稅發票綜合服務平臺確認簽名了，是怎么回事呢？
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2020-01-10
請問雙抬頭的海關進口增值稅發票如何認證
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2020-07-15
出口貨物發生質量問題退貨后，由于一系列原因沒有退成功，后變進口商品，并收到海關進口增值稅發票，有個老師說直接抵扣，做內銷處理，沒有進貨發票，抵扣完了這筆進口增值稅怎么做賬？
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2020-02-21
@廖君老師好，請問一下：對于一個公司有2套賬的，做外賬的人會有職業風險，做內賬的人沒有職業風險。這個觀點正確不？做內賬會計的人要注意：1、在電子稅務局上面財務負責人的名字不要寫內賬會計的。2、不要參與虛開增值稅發票。3、不要用自己的銀行卡幫公司支付對私部分的貨款等支出。做到這幾點那就算哪天有稅務查賬內賬會計也不用承擔責任。因為誰做的外賬誰來承擔。這個觀點正確不？
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2024-07-17
老師，進口貨物一臺機器設備，進口的貨物貨款是合作的公司付款的，海關進口增值稅是我司交的，這怎么入賬，進口貨物如果沒有發票，收到進口增值稅發票又做如何處理？
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2018-04-12
19年收到客戶的預付款200萬.發貨60臺設備，沒有開票，也沒申報增值稅未開票收入，請問下匯算清繳企業所得稅需要確認收入嗎？
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2020-03-22
老師，有一家建筑企業土地增值稅清算項目，我把在建工程項目都做了 開發成本-明細中，現有開票收入，怎么結轉成本的？
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2024-09-26
請問一下，廣東湛江市的企業所得稅稅費是多少了？土地增值稅清算的計算公式是那個文件規定了？
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2022-11-26
老師，我們在6.30號收到一筆幾百萬的補貼（是物流口岸辦給的獎勵，應該算是政府性質的補貼了，免增值稅的），這個能不能先掛賬，等7月再入收入，因為我們年底的成本票較多，利潤就不會有這么大了，這個被查到了會不會有什么風險
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2025-07-10
老師，請問我們現在在進行1月份增值稅申報，12月我們收到的專用發票我們在12月31日之前全部勾選統計了，怎么申報系統增值稅附表二上沒有顯示進項稅稅額呢？已經確認，增值稅發票綜合服務平臺確認簽名了，有老師建議手動填寫，剛剛試了一下，手動填寫不進去呀？
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2020-01-10
代開增值稅發票繳納稅款申報單要怎么填寫才能開到1個點
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2020-11-16
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